it內(nèi)控崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家收集的it內(nèi)控崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

it內(nèi)控崗位職責(zé)1

　　工作職責(zé):

　　1.制定項(xiàng)目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估，主要包括運(yùn)營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點(diǎn);

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗(yàn)證、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷，撰寫項(xiàng)目報告;

　　3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

　　3.具備優(yōu)秀的`與人溝通能力及團(tuán)隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗(yàn)/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗(yàn)證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

it內(nèi)控崗位職責(zé)2

　　工作職責(zé):

　　1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;

　　2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;

　　4.按照上級要求及時準(zhǔn)確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè);

　　2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

it內(nèi)控崗位職責(zé)3

　　1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等，并能及時識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨(dú)立評估現(xiàn)有流程設(shè)計合理性和執(zhí)行有效性，并提出切實(shí)可行的.建議;

　　2、獨(dú)立完成專項(xiàng)審計項(xiàng)目，包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書;及合規(guī)建議;

　　4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的日常溝通，跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險，并提供風(fēng)險管理咨詢或建議;

　　5、協(xié)調(diào)配合sox404審計工作;

　　6、推進(jìn)內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進(jìn)程。

　　任職要求:

　　1、計算機(jī)、數(shù)學(xué)統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷，持有it相關(guān)行業(yè)認(rèn)證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

　　2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;

　　3、工作積極主動、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、溝通匯報能力、團(tuán)隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境，對it風(fēng)險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

it內(nèi)控崗位職責(zé)4

　　1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;

　　3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財務(wù)資料和報表;

　　4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;

　　5、負(fù)責(zé)公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

　　6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的`計算及各項(xiàng)納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等;

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析;

　　8、完成上級交辦的其它工作。

it內(nèi)控崗位職責(zé)5

　　崗位描述:

　　協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系，為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

　　包括:

　　1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

　　2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法，參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求，發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運(yùn)行方面的.潛在風(fēng)險，并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見，確保it內(nèi)控管理規(guī)范性，提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。

　　3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

　　4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊密切合作，確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有事務(wù)所或?qū)�業(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

　　2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力，掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景，判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn)，并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。

　　4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力，邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

it內(nèi)控崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　（一）、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

　　1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；

　　2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

　　3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

　�。ǘ�）、管理制度與流程的建立和完善

　　1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；

　　3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。

　　（三）、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險

　　1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；

　　3、對集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的.內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

　　4、識別風(fēng)險控制點(diǎn)，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

　　5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。

　　6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。

　�。ㄋ模�、評價和培訓(xùn)

　　1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法；

　　2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運(yùn)行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見，并組織整改；

　　3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識；

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟(jì)、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；

　　3、具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點(diǎn)梳理的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗(yàn)；

　　4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

　　5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；

　　6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強(qiáng)；勤奮努力，踏實(shí)肯干，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；

　　7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講

it內(nèi)控崗位職責(zé)7

　　工作職責(zé):

　　1.制定項(xiàng)目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估，主要包括運(yùn)營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點(diǎn);

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗(yàn)證、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷，撰寫項(xiàng)目報告;

　　3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的.整改進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2.具有較好的邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

　　3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗(yàn)/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗(yàn)證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實(shí)施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

it內(nèi)控崗位職責(zé)8

　　合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責(zé):

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識別風(fēng)險點(diǎn),制定控制措施。

　　2、針對公司運(yùn)營中的風(fēng)險點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計劃并實(shí)施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;

　　3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類評估,對不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風(fēng)險;

　　5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;

　　6、參與公司的內(nèi)部控制評價,完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);

　　3、優(yōu)秀的'書面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;

it內(nèi)控崗位職責(zé)9

　　內(nèi)控合規(guī)崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé)：

　　1、對公司業(yè)務(wù)控制流程合規(guī)性、合法性及風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行評估測試，識別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實(shí)整改方案；

　　2、對公司相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計；

　　3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設(shè)和審查公司業(yè)務(wù)內(nèi)控流程；

　　4、完成內(nèi)控合規(guī)評價報告撰寫工作；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財會類、審計類專業(yè)，具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上四大工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉sox風(fēng)控矩陣的建設(shè)，有做過美國ipo項(xiàng)目的優(yōu)先考慮；

　　3、具有一定的'分析、判斷、寫作能力，能夠獨(dú)立撰寫內(nèi)部審計報告及內(nèi)控評價報告；

　　4、良好的溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)。

　　內(nèi)控合規(guī)崗位

it內(nèi)控崗位職責(zé)10

　　崗位描述:

　　協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系，為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

　　包括:

　　1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

　　2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法，參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求，發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險，并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見，確保it內(nèi)控管理規(guī)范性，提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。

　　3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

　　4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊密切合作，確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有事務(wù)所或?qū)�業(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

　　2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力，掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的'解讀能力，能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景，判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn)，并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。

　　4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力，邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

it內(nèi)控崗位職責(zé)11

　　一、 崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬� 內(nèi)控總監(jiān)

　　1。 在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；

　　2。 建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3。 擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項(xiàng)，報CEO和董事會審批后組織實(shí)施；

　　4。 組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時間；

　　5。 審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；

　　6。 指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；

　　7。 復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8。 復(fù)核本部門費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購計劃；

　　9。 制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

　　10。 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�） 內(nèi)控經(jīng)理

　　1。 根據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2。 對公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；

　　3。 對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；

　　4。 對用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評估；

　　5。 對確保公司資產(chǎn)的.安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；

　　6。 了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性，改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作；

　　7。 必要時，對屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8。 按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　9。 按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；

　�。� 三 ） 內(nèi)控助理

　　1。 取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

　　2。 負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；

　　3。 確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準(zhǔn)確性；

　　4。 負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5。 制定個人工作目標(biāo)和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；

　　6。 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、 工作流程

　　1。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準(zhǔn)；

　　2。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計對象和實(shí)施時間，制定相關(guān)人員組成審計小組；

　　3。 審計小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；

　　4。 內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達(dá)審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；

　　5。 審計小組進(jìn)駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復(fù)印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；

　　6。 審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關(guān)人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報告；

　　7。 內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準(zhǔn)；

　　8。 審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

it內(nèi)控崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及項(xiàng)目效益審計,對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

　　2、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn);審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī);

　　3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

　　4、具有一定的`數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗(yàn),具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗(yàn);

　　5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗(yàn);

　　6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

it內(nèi)控崗位職責(zé)13

　　1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等，并能及時識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨(dú)立評估現(xiàn)有流程設(shè)計合理性和執(zhí)行有效性，并提出切實(shí)可行的建議;

　　2、獨(dú)立完成專項(xiàng)審計項(xiàng)目，包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書;及合規(guī)建議;

　　4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的日常溝通，跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險，并提供風(fēng)險管理咨詢或建議;

　　5、協(xié)調(diào)配合sox404審計工作;

　　6、推進(jìn)內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進(jìn)程。

　　任職要求:

　　1、計算機(jī)、數(shù)學(xué)統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷，持有it相關(guān)行業(yè)認(rèn)證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

　　2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;

　　3、工作積極主動、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、溝通匯報能力、團(tuán)隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的.業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境，對it風(fēng)險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

it內(nèi)控崗位職責(zé)14

　�、僦鬓k會計：主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。

　　②分析專員：主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。

　�、蹖徲嬋藛T：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。

　　④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　�、輦}管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。

　　⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

　�、卟牧蠒�計：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　�、噤N售會計：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　　⑨成本會計：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。

　　⑩稅務(wù)會計：負(fù)責(zé)每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

　　⑾生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。

　�、信_賬會計(銷售內(nèi)勤)：主要工作職責(zé)包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗(yàn)收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認(rèn)等

it內(nèi)控崗位職責(zé)15

　　職位描述:

　　1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

　　2、通過內(nèi)控項(xiàng)目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。職位描述:

　　1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

　　2、通過內(nèi)控項(xiàng)目評價公司內(nèi)部控制的'效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;

　　3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;

　　4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

　　職位要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷;

　　2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

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