項目信息化管理制度（精選11篇）

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的項目信息化管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　項目信息化管理制度 1

　　一、一般規(guī)定

　　1、信息管理應(yīng)適應(yīng)項目管理的需要，為預(yù)測未來和正確決策提供依據(jù)，提高管理水平。綜合部應(yīng)建立項目信息管理系統(tǒng)，優(yōu)化信息結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)項目管理信息化。

　　2、綜合部應(yīng)及時收集信息，并將信息準(zhǔn)確，完整地傳遞給使用部門和專員。

　　3、項目信息應(yīng)包括項目經(jīng)理管理過程中形成的各種數(shù)據(jù)，表格，圖紙，文字，音像資料等。

　　4、綜合部應(yīng)配備信息管理員，項目信息管理員必須經(jīng)有資質(zhì)的培訓(xùn)單位培訓(xùn)。

　　5、綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)收集，整理，管理本項目范圍內(nèi)的信息實行交響曲分包的'項目，項目分包人應(yīng)負(fù)責(zé)分包范圍的信息收集整理，承包人負(fù)責(zé)匯總，整理各分包人的全部信息。

　　6、項目信息收集應(yīng)隨工程的進(jìn)行，保證真實，準(zhǔn)確，按照項目信息管理的要求及時整理，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。

　　二、項目信息的內(nèi)容

　　1、綜合部應(yīng)收集并整理下列信息：

　�、欧�律，法規(guī)與部門規(guī)章制度

　　⑵市場信息

　�、亲匀粭l件

　　2、綜合部應(yīng)收集并整理下列工程概況信息：

　�、殴こ虒嶓w概況。

　�、茍龅嘏c環(huán)境概況。

　�、菂⑴c建設(shè)的各單位概況。

　�、仁┕ず贤�。

　�、晒こ淘靸r計算書。

　　3、綜合部應(yīng)收集并整理下列施工信息：

　�、攀┕び涗浶畔�。

　�、剖┕ぜ夹g(shù)資料信息。

　　4、綜合部應(yīng)收集并整理下列項目管理信息：

　�、彭椖抗芾硪�(guī)劃大綱信息和項目管理實施規(guī)劃信息。

　�、祈椖窟M(jìn)度控制信息。

　�、琼椖抠|(zhì)量控制信息。

　�、软椖堪踩�控制信息。

　�、身椖砍杀究刂菩畔ⅰ�

　�、薯椖楷F(xiàn)場管理信息。

　�、隧椖亢贤�管理信息。

　　⑻項目材料管理信息，構(gòu)配件管理信息和工，器具管理信息。⑼項目人力資源管理信息。

　　⑽項目機械設(shè)備管理信息。

　　⑾項目資金管理信息

　�、许椖考夹g(shù)管理信息。

　�、秧椖拷M織協(xié)調(diào)信息。

　�、翼椖靠⒐を炇招畔�。

　�、禹椖靠己嗽u價信息。

　　三、項目信息管理系統(tǒng)

　　1、經(jīng)簽字確認(rèn)的項目信息應(yīng)及時存入計算機。

　　2、綜合部應(yīng)使項目信息管理系統(tǒng)目錄完整，層次清晰，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，表格自動生成。

　　3、項目信息管理系統(tǒng)應(yīng)滿足下列要求：

　�、艖�(yīng)方便項目信息輸入，整理與存儲。

　　⑵應(yīng)有利于用提取信息。

　�、菓�(yīng)能及時調(diào)整數(shù)據(jù)，表格與文檔。

　�、葢�(yīng)能靈活補充，修改與刪除數(shù)據(jù)。

　　⑸信息種類與數(shù)量應(yīng)能滿足管理全部需要。

　　⑹應(yīng)能使設(shè)計信息，項目結(jié)算信息，項目統(tǒng)計信息等有良好的接口。

　　4、項目信息管理系統(tǒng)應(yīng)能連接項目經(jīng)理部各職能部門，項目經(jīng)理與下屬各職能部門，項目經(jīng)理部與商務(wù)合作層，項目經(jīng)理部與上市公司各職能部門，項目經(jīng)理部與監(jiān)理機構(gòu)等；應(yīng)能使項目管理層與上市公司管理層及商務(wù)合作層信息收集渠道暢通，信息資源共享。

　　項目信息化管理制度 2

　　1.營銷中心業(yè)務(wù)人員外出聯(lián)系意向客戶后，必須填寫項目信息表，作為考績依據(jù)；

　　2.有效項目信息是否達(dá)到20%，由部門經(jīng)理認(rèn)定。認(rèn)定后進(jìn)入公司項目庫，納入系統(tǒng)管理；

　　3.項目信息采集完備，需要做出方案的，由營銷總監(jiān)審批通過后安排技術(shù)部門限時辦理。方案初稿拿出后交營銷中心組織研究，提出修改意見，再次交技術(shù)部門修改后定稿，由銷售人員簽字領(lǐng)��；

　　4.進(jìn)入公司項目庫的有效項目信息由公司指定專人負(fù)責(zé)跟蹤管理，跟蹤情況實時上報；

　　5.實行項目分級管理，經(jīng)營銷總監(jiān)認(rèn)定達(dá)到49%級別以上的項目，公司介入，幫助研究公關(guān)方案，確定對等級別接觸人員；

　　6.對于跟蹤不力，半月內(nèi)無跟蹤信息更新，有可能造成項目流失的'，公司隨時決定更改項目負(fù)責(zé)人員，原負(fù)責(zé)人員不再享有此項目的任何提成；

　　7.項目完成后，填寫結(jié)案表存檔；

　　8.所有項目信息要嚴(yán)格保密，凡是違背信息保密規(guī)定，給公司造成損失的，將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，直至追究刑事責(zé)任。

　　項目信息化管理制度 3

　　1、為了保證項目網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全保密，維持安全可靠的計算機應(yīng)用環(huán)境，特制定本規(guī)定。

　　2、凡項目部從事項目管理工作的員工都必須執(zhí)行本規(guī)定。

　　3、項目的施工合同、設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、工作聯(lián)系單、工程洽商單、經(jīng)濟簽證單、公司內(nèi)部資料等必須由各部門信息管理員妥善管理，嚴(yán)禁外借，嚴(yán)禁非相關(guān)人員傳閱、查看。

　　4、對接入計算機及設(shè)備，必須符合一下規(guī)定：

　　1）在未經(jīng)許可的情況下，不得擅自對處計算機及其相關(guān)設(shè)備的'硬件部分進(jìn)行修改、改裝或拆卸配置，包括添加光驅(qū)、軟驅(qū)，掛接硬盤等讀寫設(shè)備，以及增加串口或并口外圍設(shè)備，如掃描儀、打印機等。

　　2）非我項目的計算機及任何外設(shè)，不得接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

　　3）嚴(yán)禁私自開啟計算機機箱封條或機箱鎖。

　　5、凡使用項目配備計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的員工，必須遵守以下規(guī)定：

　　1）未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非本項目工作人員使用除計算機及任何相關(guān)設(shè)備。

　　2）對新上網(wǎng)使用辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的員工，由辦公室負(fù)責(zé)上崗前的計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)安全及信息保密的技術(shù)培訓(xùn)工作。

　　3）未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人嚴(yán)禁將其以任何形式（如數(shù)據(jù)形式：internet、軟盤、光盤、硬磁盤等；硬拷貝形式：圖紙打印、復(fù)印、照片等）復(fù)制、傳輸或?qū)ν馓峁��?/p>

　　4）任何員工均不得超越權(quán)限侵入網(wǎng)絡(luò)中未開放的信息，不得擅自修改入庫數(shù)據(jù)資料和修改他人數(shù)據(jù)資料。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行國家、有關(guān)保密、安全及辦公自動化系統(tǒng)的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求。各部門應(yīng)自覺按照有關(guān)規(guī)定和要求配合做好保密和信息安全工作。

　　7、任何經(jīng)由我公司外網(wǎng)接入互聯(lián)網(wǎng)的員工，必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)。

　　8、凡使用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的員工，必須配合網(wǎng)絡(luò)管理員做好防病毒工作。

　　1）由辦公室負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)防病毒工作。信息維護員負(fù)責(zé)實施防病毒的日常管理工作。

　　2）凡裝有可與外界進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑O(shè)備的計算機，必須安裝防病毒程序，辦公室定期對防病毒程序進(jìn)行升級，增強對病毒的查殺能力。

　　3）凡需入網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù)的盤片，由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)檢查、清查計算機病毒，確保沒有病毒后方可傳輸數(shù)據(jù)。

　　4）員工在使用過程中如發(fā)現(xiàn)計算機病毒，應(yīng)立即停止進(jìn)行任何程序并報告網(wǎng)絡(luò)管理員，如遇到現(xiàn)有防病毒程序無法清殺的病毒，網(wǎng)絡(luò)管理員必須先將受感染的計算機從網(wǎng)絡(luò)上隔開，協(xié)助員工做好數(shù)據(jù)備份工作，并為用戶恢復(fù)系統(tǒng)。

　　9、分公司辦公室定期對有關(guān)部門進(jìn)行計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)保密檢查，并將檢查結(jié)果向處保密工作小組匯報。

　　10、涉及項目信息安全與保密的管理人員均需要對本制度相關(guān)具體要求，進(jìn)行保密工作承諾。

　　項目信息化管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條為保障中鐵九局四公司項目部計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，促進(jìn)項目部各項業(yè)務(wù)的信息化，保障信息安全，保證計算機系統(tǒng)的正常運行，特制定本細(xì)則。

　　第二條計算機安全管理的主要內(nèi)容包括安全防范設(shè)施和安全保障機制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險和操作風(fēng)險。

　　第三條項目部應(yīng)設(shè)立專（兼）職計算機管理員，負(fù)責(zé)項目信息系統(tǒng)的日常安全管理和執(zhí)行工作。

　　第二章技術(shù)安全管理

　　第四條技術(shù)安全管理主要是指項目部信息系統(tǒng)的安全技術(shù)實施和維護方面的技術(shù)管理，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理，系統(tǒng)安全管理，操作安全管理。

　　第五條嚴(yán)禁利用項目信息系統(tǒng)從事國家明令禁止的活動。

　　第六條未經(jīng)許可禁止新增，挪用和改動項目信息權(quán)，嚴(yán)禁將外來計算機設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。

　　第七條嚴(yán)禁在計算機上隨意安裝使用與工作無關(guān)的軟件，特別是具有密碼破解，黑客攻擊等功能的軟件。

　　第八條嚴(yán)禁在工作時間進(jìn)行浪費網(wǎng)絡(luò)資源和威脅網(wǎng)絡(luò)安全的操作(如大文件下載，計算機端口掃描等)。

　　第九條計算機管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝所有員工辦公電腦上的操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件，并負(fù)責(zé)調(diào)試，維護。

　　第十條在使用過程中計算機出現(xiàn)故障，應(yīng)通知計算機管理員，不得擅自拆卸計算機。

　　第三章病毒防范管理

　　第十一條計算機病毒是指隱藏在計算機軟件程序和數(shù)據(jù)資源中，利用系統(tǒng)的軟件程序和數(shù)據(jù)資源繁殖并生存，并通過系統(tǒng)的軟件程序和數(shù)據(jù)共享途徑進(jìn)行傳染的攻擊性程序，它會影響計算機系統(tǒng)的正常運行。

　　第十二條對計算機病毒的防范應(yīng)以預(yù)防為主，事后處理為輔。計算機病毒防范工作由計算機管理員統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施。

　　第十三條選用的病毒防護軟，硬件，必須是經(jīng)公安部認(rèn)證、批準(zhǔn)的'產(chǎn)品。

　　第十四條計算機管理員必須不定期組織檢查病毒，發(fā)現(xiàn)病毒及時采取相應(yīng)措施處理。

　　第十五條項目部所有員工必須嚴(yán)格按以下要求進(jìn)行病毒防范:嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)自行重裝操作系統(tǒng)或變更系統(tǒng)設(shè)置，如確有必要，應(yīng)通知計算機管理員安裝或在綜合部授權(quán)同意的情況下自行操作。

　　第十六條嚴(yán)禁自行下載，安裝不明來歷的軟件;

　　第十七條在所使用的電郵系統(tǒng)中不要打開不明來歷的電子郵件，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即刪除;

　　第十八條如果防病毒軟件報告查到新病毒，首先應(yīng)立刻將計算機斷網(wǎng)，避免病毒在網(wǎng)絡(luò)中擴散，然后將提示信息通知計算機管理員，在管理員的指導(dǎo)下進(jìn)行殺毒或安裝系統(tǒng)補丁，不得自行處理。

　　第十九條本規(guī)定由公司辦公室解釋。

　　項目信息化管理制度 5

　　1、編制目的

　　為加強監(jiān)理項目部的文件資料管理工作，規(guī)范工程監(jiān)理檔案的.收集、整理、傳遞、存放，加強工程監(jiān)理文件資料的管理工作，為本工程的建設(shè)和運行服務(wù)。依據(jù)《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司監(jiān)理項目工作手冊》及XXX公司有關(guān)文件資料管理辦法，結(jié)合本工程的具體情況，特制定本制度。

　　2、管理范圍

　　本制度規(guī)定了工程監(jiān)理檔案的分類、收集、整理、傳遞、存放的要求及管理辦法，并明確了相關(guān)人員的職責(zé)。

　　3、崗位職責(zé)與權(quán)限

　　本制度由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)管理，并結(jié)合現(xiàn)場情況進(jìn)行修改。

　　本制度由監(jiān)理項目部綜合管理員予以實施、執(zhí)行。

　　各專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)配合綜合管理員做好監(jiān)理文檔的管理信息管理工作。

　　4、管理程序及要求

　　（1）監(jiān)理項目部綜合管理員負(fù)責(zé)工程檔案信息的歸口管理。在工程全過程中形成的所有資料，須統(tǒng)一歸口傳遞給綜合管理員進(jìn)行集中收發(fā)和管理，并負(fù)責(zé)文檔、信息的分類、整理、保存、歸檔。根據(jù)總監(jiān)理工程師或其授權(quán)監(jiān)理工程師的指令和監(jiān)理工作的需要，在監(jiān)理項目部內(nèi)部，分別將資料傳遞給有關(guān)的監(jiān)理工程師，在處理終了后歸檔保存；在項目監(jiān)理機構(gòu)外部，在發(fā)送或接收業(yè)主單位、設(shè)計單位、承包商、材料設(shè)備供應(yīng)商及其他單位的資料時，也由綜合管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　（2）監(jiān)理資料的收發(fā)文與登錄

　�、俦O(jiān)理項目部應(yīng)建立收發(fā)文和圖紙資料收發(fā)登記簿，所有文件、圖紙、資料的收發(fā)都應(yīng)按監(jiān)理信息分類進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括資料名稱、資料來源、資料編號、資料摘要信息、資料的發(fā)放單位（部門）、收件人員簽字以及收到或借出日期，必要時應(yīng)注明接收資料的具體時間。

　�、诒O(jiān)理信息在有追溯性要求的情況下，應(yīng)注意核查所填部分內(nèi)容是否可追溯。如材料報審表中是否明確注明該材料所使用的具體部位，以及該材料質(zhì)保證明的原件保存處等。

　�、廴绮煌�類型的監(jiān)理信息之間存在相互對照或追溯關(guān)系時（如監(jiān)理通知單和監(jiān)理通知單回復(fù)），在分類存放的情況下，應(yīng)在資料和記錄上注明相關(guān)信息的編號和存放處。

　�、芫C合管理員應(yīng)檢查資料的各項內(nèi)容的填寫和記錄應(yīng)真實完整，并經(jīng)相關(guān)規(guī)定的責(zé)任人員簽字。資料以及存儲介質(zhì)質(zhì)量應(yīng)符合要求，所有資料必須使用符合檔案歸檔要求填寫或打印（電子文件的要求另行規(guī)定規(guī)定），以適應(yīng)長時間保存的要求。

　�、萦嘘P(guān)工程建設(shè)照片及聲像資料等應(yīng)注明拍攝日期及所反映工程建設(shè)部位等摘要信息。收文登記后應(yīng)交給項目總監(jiān)或由其授權(quán)的監(jiān)理工程師進(jìn)行處理，重要資料內(nèi)容應(yīng)在監(jiān)理日記中記錄。

　�、薇O(jiān)理發(fā)文由總監(jiān)理工程師或其授權(quán)的監(jiān)理工程師簽名，并加蓋監(jiān)理項目部公章，所有發(fā)文按監(jiān)理信息文件分類和編碼要求進(jìn)行分類編碼，并在發(fā)文登記表上登記。登記內(nèi)容包括：文件的分類編碼、發(fā)文文件名稱、摘要信息、接收文件的單位（部門）名稱、發(fā)文日期（強調(diào)時效性的文件應(yīng)注明發(fā)文的'具體時間）。收件人收到文件后應(yīng)簽名。

　�。�3）資料傳閱

　　由項目總監(jiān)或其授權(quán)的監(jiān)理工程師確定資料、記錄是否需傳閱，如需傳閱應(yīng)確定傳閱人員名單和范圍，并注明在資料傳閱紙上，資料傳閱紙隨同資料進(jìn)行傳閱。每位傳閱人員閱后應(yīng)、在資料傳閱紙上簽名，并注明日期。資料和記錄傳閱期限不應(yīng)超過該資料的處理期限。傳閱完畢后，資料原件應(yīng)交還信息管理人員歸檔。

　�。�4）監(jiān)理資料分類存放

　�、俦O(jiān)理資料經(jīng)收/發(fā)文、登錄和傳閱工作程序后，應(yīng)分類進(jìn)行存放在專用資料柜和專用資料夾中。

　�、跒樘岣弑O(jiān)理管理效率，方便監(jiān)理人員檢索和查閱，文檔綜合信息管理人員應(yīng)采用計算機對監(jiān)理信息進(jìn)行輔助管理。

　　③資料應(yīng)保持清晰，不得隨意涂改記錄，保存過程中應(yīng)保持記錄介質(zhì)的清潔和不破損。

　�、鼙O(jiān)理項目部存放的資料原則上不得外借，如政府部門、業(yè)主單位或承包商確有需要，應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師或其授權(quán)的監(jiān)理工程師同意，并辦理正規(guī)借閱手續(xù)。監(jiān)理人員在項目實施過程中需要借閱資料時，應(yīng)填寫資料借閱單，并明確歸還時間。綜合管理員辦理有關(guān)借閱手續(xù)后，應(yīng)在資料夾的內(nèi)附目錄上作特殊標(biāo)記。

　�、荼O(jiān)理資料的更改應(yīng)由原制定部門相應(yīng)責(zé)任人執(zhí)行，涉及審批程序的，由原審批責(zé)任人執(zhí)行。若指定其他責(zé)任人進(jìn)行更改和審批時，新責(zé)任人必須獲得所依據(jù)的背景資料。監(jiān)理資料更改后，由綜合管理員填寫監(jiān)理資料更改通知單，并負(fù)責(zé)發(fā)放新版本資料。發(fā)放過程中必須保證項目參建單位中所有相關(guān)部門都得到相應(yīng)資料的有效版本。資料換發(fā)新版時，應(yīng)由綜合管理員負(fù)責(zé)將原版本收回作廢�？紤]到日后有可能出現(xiàn)追溯需求，綜合管理員可以保存作廢資料的樣本以備查閱。

　　項目信息化管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條為落實全區(qū)信息化項目建設(shè)管理規(guī)定，加強信息化項目的規(guī)劃和管理，規(guī)范項目建設(shè)活動，減少資源浪費和重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)全區(qū)信息化工作快速、協(xié)調(diào)、有序、健康發(fā)展，結(jié)合我區(qū)實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱信息化項目，是指項目資金10萬元以上構(gòu)成系統(tǒng)的，以計算機、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(含樓宇綜合布線和機房建設(shè))、信息應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、信息資源開發(fā)和信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置等新建、擴建或改建的工程項目。政府信息化重點建設(shè)項目必須進(jìn)行申報。

　　第三條區(qū)直各部門、單位的信息化項目建設(shè)，需要區(qū)、鎮(zhèn)財政資金配套的其他信息化項目均適用本辦法。

　　第二章組織管理

　　第四條區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組是全區(qū)信息化工作的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)機構(gòu)。區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)經(jīng)濟和信息化局(以下簡稱“區(qū)經(jīng)信局”)。

　　第五條區(qū)經(jīng)信局是本區(qū)信息化項目建設(shè)的主管部門，承擔(dān)區(qū)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，具體負(fù)責(zé)全區(qū)信息化項目的統(tǒng)籌、規(guī)劃、初審、綜合協(xié)調(diào)，組織可行性論證以及監(jiān)督和管理工作。

　　第六條區(qū)財政、發(fā)改、保密部門，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，依法做好信息化項目建設(shè)的相關(guān)管理工作。

　　第三章項目申報

　　第七條信息化項目申報

　　(一)每年7月底前(即制定年度預(yù)算之前)向區(qū)經(jīng)信局報送下一年度政府投資信息化重點建設(shè)項目，填寫《市吳中區(qū)政府投資信息化重點建設(shè)項目申報表》(附件1);

　　(二)區(qū)經(jīng)信局對項目進(jìn)行初步評估;

　　(三)初步評估合格，由申報單位提交有關(guān)可行性研究報告及技術(shù)設(shè)計方案(報告大綱見附件2)，如是設(shè)備或軟件采購，需附采購明細(xì)，區(qū)經(jīng)信局會同區(qū)財政局組織有關(guān)部門和相關(guān)專家對項目進(jìn)行復(fù)評;

　　(四)經(jīng)復(fù)評合格的項目由區(qū)經(jīng)信局報請區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核，并按有關(guān)程序報經(jīng)區(qū)政府有關(guān)會議審議批準(zhǔn)后，區(qū)財政局將項目資金列入年度財政預(yù)算。

　　第八條未列入年度信息化建設(shè)計劃的項目，原則上不安排財政資金。特殊需要(根據(jù)上級部門要求實施的項目或應(yīng)急項目)的需經(jīng)區(qū)政府有關(guān)會議審議批準(zhǔn)后，到區(qū)經(jīng)信局辦理相關(guān)手續(xù)，由區(qū)財政追加預(yù)算。

　　第九條屬于國家、省、市統(tǒng)籌安排并撥付資金建設(shè)的信息化項目，使用單位在向上級有關(guān)單位辦理申報手續(xù)后，需將相關(guān)項目資料報送區(qū)經(jīng)信局備案。需區(qū)財政配套資金的項目，按本辦法第七條之規(guī)定程序辦理。

　　第十條區(qū)直各部門、單位通過其他渠道籌集資金且不需要區(qū)財政資金配套進(jìn)行信息化項目建設(shè)的，相關(guān)單位需到區(qū)經(jīng)信局辦理備案手續(xù)。一次性購買辦公自動化設(shè)備或單機版軟件產(chǎn)品超過10萬元人民幣的'，相關(guān)單位需到區(qū)經(jīng)信局辦理備案手續(xù)。

　　第四章項目評審

　　第十一條項目評審堅持科學(xué)性、獨立性、公正性和客觀性原則。參加項目評審的專家及相關(guān)人員必須嚴(yán)格保守被評審項目的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，未經(jīng)項目建設(shè)單位同意不得將被評審項目的有關(guān)文件、資料和數(shù)據(jù)以任何方式對外提供，不得利用評審項目的非公開技術(shù)、商業(yè)信息為自己或他人謀取利益。違者造成項目建設(shè)單位損失的，依法追究其法律責(zé)任。

　　第十二條項目評審范圍及方式

　　(一)對于總投資50萬元以上項目，由經(jīng)信局召集組織專家評審會，評審會專家3~5人(應(yīng)包括信息技術(shù)專家、監(jiān)理專家、財務(wù)專家)，由經(jīng)信局通過專家數(shù)據(jù)庫抽取確定。經(jīng)信局、發(fā)改局、財政局、監(jiān)察局和項目建設(shè)主管單位派員參加評審會。

　　(二)對于總投資50萬元(含)以下項目，由經(jīng)信局召集，發(fā)改局、財政局和項目建設(shè)主管單位進(jìn)行會審。

　　第十三條評審主要內(nèi)容

　　(一)符合我區(qū)信息化發(fā)展總體規(guī)劃;

　　(二)采用的技術(shù)成果在國內(nèi)本行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域中具有較高水平，建設(shè)方案切實可行;

　　(三)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展或本領(lǐng)域信息化建設(shè)具有帶動作用，有較好的經(jīng)濟和社會效益;

　　(四)為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)，具有較強的實用性，能解決信息化發(fā)展的實際問題;

　　(五)項目建設(shè)單位明確，建設(shè)資金合理;

　　(六)遵守信息化項目建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求。

　　第十四條評審組給出評審建議、結(jié)論并確定是否要再次評審。項目建設(shè)單位須根據(jù)評審意見，對項目的原設(shè)計方案進(jìn)行修改和完善并將修改后的設(shè)計方案報經(jīng)信局備案。

　　第十五條項目評審的費用，參照現(xiàn)行市經(jīng)信部門標(biāo)準(zhǔn)實施，在區(qū)轉(zhuǎn)型升級專項資金中列支。

　　第五章項目建設(shè)

　　第十六條信息化項目建設(shè)應(yīng)當(dāng)按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，依法進(jìn)行招標(biāo)、投標(biāo)。屬于政府采購范圍的要實行政府統(tǒng)一采購。

　　第十七條為規(guī)范建設(shè)行為，保證工程質(zhì)量，凡總投資在50萬元以上的項目，應(yīng)實行項目監(jiān)理制。其余項目根據(jù)需要參照執(zhí)行。監(jiān)理單位不得參與工程建設(shè)，工程建設(shè)單位不得參與工程監(jiān)理。

　　第十八條從事信息化項目建設(shè)、設(shè)計開發(fā)、服務(wù)的單位，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，取得國家或省、市、區(qū)行業(yè)主管部門進(jìn)行相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證，并經(jīng)過區(qū)經(jīng)信局(信息化辦)確認(rèn)備案。注冊地和納稅地在本行政區(qū)域的單位優(yōu)先。

　　第十九條在進(jìn)行信息化項目設(shè)計、建設(shè)時，必須同時進(jìn)行信息化安全系統(tǒng)的方案設(shè)計和建設(shè)，必須保證和滿足信息化系統(tǒng)安全運行的需要。

　　第二十條信息化項目質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，符合信息化項目建設(shè)合同的要求，嚴(yán)格按照設(shè)計方案及實施方案進(jìn)行，未經(jīng)區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意，不得隨意改變項目建設(shè)內(nèi)容及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　第六章項目驗收

　　第二十一條信息化項目竣工后，50萬元以下的項目，由建設(shè)單位組織驗收，驗收通過后將驗收資料送區(qū)經(jīng)信局備案，區(qū)經(jīng)信局會同區(qū)財政局視情況抽查。50萬元以上的項目，由建設(shè)單位提出申請，區(qū)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭組織相關(guān)單位及有關(guān)專家組成驗收組聯(lián)合進(jìn)行驗收。

　　第二十二條驗收應(yīng)當(dāng)以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)過程中有效的技術(shù)資料為依據(jù)。驗收內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)建成后三個月的運行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)資料。

　　第二十三條未經(jīng)驗收或者驗收不合格的項目，不得交付使用單位使用。對未通過驗收的項目，應(yīng)按驗收組提出的意見及時整改，經(jīng)整改完善后再次提出驗收申請，直至驗收合格，方可投入使用。

　　第二十四條項目驗收合格后，支付項目財政預(yù)算的90%費用;正式投入使用一年以上的信息化建設(shè)項目評價通過后，付清余款。

　　第七章項目評價

　　第二十五條信息化項目建設(shè)實行后評價制度。區(qū)經(jīng)信局制定年度新建信息化項目評價計劃，組織有關(guān)專家和相關(guān)部門實施。

　　第二十六條正式投入使用一年以上的信息化建設(shè)項目可列入后評價項目。

　　第二十七條信息化項目后評價主要的內(nèi)容為:項目運行和維護情況、項目建設(shè)質(zhì)量、施工方售后服務(wù)情況、項目社會和經(jīng)濟效益、項目建設(shè)存在的問題等。

　　第二十八條財政預(yù)算安排300萬元(含300萬)以上的專項支出，納入財政績效預(yù)算管理。

　　第二十九條全區(qū)信息化建設(shè)項目年度計劃執(zhí)行和完成情況，由區(qū)經(jīng)信局向區(qū)政府報告。對違反本辦法規(guī)定程序和要求的，由區(qū)經(jīng)信局提出處理意見報區(qū)政府審定。

　　第八章涉及國家秘密的信息化項目管理

　　第三十條涉及國家秘密的信息化項目，按照《市涉密工程保密管理暫行辦法》組織實施。

　　第九章附則

　　第三十一條本辦法自發(fā)布之日起實施，有效期至20xx年12月31日。以前有關(guān)規(guī)定如與本辦法不符，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第三十二條本辦法由吳中區(qū)經(jīng)信局負(fù)責(zé)解釋、修訂。涉及國家秘密的信息化項目管理由吳中區(qū)機要保密局負(fù)責(zé)解釋。

　　項目信息化管理制度 7

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司信息化項目管理，規(guī)范信息化項目實施流程，確保實現(xiàn)信息化項目目標(biāo)，特制定本制度。

　　第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴建或者改建工程項目。

　　第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，

　　(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；

　　(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項目；

　　(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項目。

　　第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關(guān)單位及個人。

　　第二章信息化項目管理職責(zé)劃分

　　第五條運營改善部職責(zé)

　　(一)全面負(fù)責(zé)信息化項目的組織實施工作。

　　(二)按照信息規(guī)劃組織項目預(yù)算提報以及項目立項工作。

　　(三)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項目招標(biāo)工作。

　　(四)負(fù)責(zé)信息化項目合同的簽訂工作。

　　(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項目組，并指派專人參與項目建設(shè)。

　　(六)負(fù)責(zé)信息化項目資料的歸檔。

　　(七)負(fù)責(zé)組織項目實施后評價工作。

　　(八)負(fù)責(zé)信息化項目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。

　　第六條信息化項目申請單位職責(zé)

　　(一)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項目招標(biāo)工作。

　　(二)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設(shè)。

　　(三)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項目實施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。

　　第七條信息化項目其他涉及單位職責(zé)

　　(一)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設(shè)。

　　(二)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項目實施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。

　　第八條計財部職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。

　　(二)負(fù)責(zé)按照項目立項的批復(fù)意見及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項目立項批準(zhǔn)通知書。

　　(三)參與信息化項目招標(biāo)及合同的審查工作。

　　(四)負(fù)責(zé)信息化項目階段性費用結(jié)算及后評價工作。

　　第九條設(shè)備部職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。

　�。ǘ�）按立項通知書要求完成相關(guān)專業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項目中施工現(xiàn)場各種計量、自動化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。

　　第十條黨群工作部職責(zé)：參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對招投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，做好項目宣傳工作。

　　第十一條人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)項目培訓(xùn)組織與考核工作。

　　第十二條后勤部職責(zé)：負(fù)責(zé)項目實施后勤保障工作。

　　第十三條業(yè)務(wù)項目組職責(zé)

　�。ㄒ唬┤�面負(fù)責(zé)項目實施各階段組織協(xié)調(diào)工作。

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)組織項目各種業(yè)務(wù)問題討論與處理。

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)組織項目各種實施方案的討論與確認(rèn)

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)組織項目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)組織項目階段性驗收工作。

　�。�六）指派專人兼職項目文檔員參與項目文檔收、發(fā)、歸檔工作。

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)組織項目用戶測試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項目實施過程中各種后勤保障問題。

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)項目資金計劃提報工作。

　　第三章信息化項目立項、招標(biāo)

　　第十四條運營改善部依據(jù)《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。

　　第十五條項目審批通過后，由計財部進(jìn)行項目立項，由運營改善部、項目申請單位依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》以及上級部門要求組織項目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機密的信息化項目依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。

　　第十六條對于需要招標(biāo)的信息化項目，由運營改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。

　　第十七條招標(biāo)過程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項目實施能力與資質(zhì)，公開招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十八條自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。

　　第十九條評標(biāo)工作由運營改善部、項目申請單位依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由運營改善部、項目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，技術(shù)、經(jīng)濟等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。

　　第二十條評標(biāo)委員會在黨群工作部監(jiān)督下完成對投標(biāo)文件的綜合評定后，提出綜合評標(biāo)意見，確定候選單位，公布評標(biāo)結(jié)果。

　　第二十一條項目實施方確定后，運營改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項目實施合同。

　　第二十二條對于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。

　　第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細(xì)的《公司XX信息化項目實施服務(wù)合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓秶�

　�。ǘ�）項目實施前提條件

　�。ㄈ�）項目進(jìn)度安排

　�。ㄋ模╉椖繄F隊結(jié)構(gòu)、人員分工管理

　�。ㄎ澹╉椖恐С址�務(wù)與質(zhì)量保證

　�。�六）項目變更管理

　　（七）項目驗收要求

　　第四章信息化項目實施準(zhǔn)備

　　第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業(yè)務(wù)項目組，業(yè)務(wù)項目組成員應(yīng)包括：

　　（一）信息化項目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項目經(jīng)理；

　　（二）運營改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；

　　（三）涉及單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；

　�。ㄋ模┥暾垎挝�、涉及單位以及運營改善部骨干專業(yè)為組員；

　�。ㄎ澹╉椖烤S護相關(guān)人員為組員；

　�。�六）運營改善部項目管理相關(guān)專業(yè)為組員；

　�。ㄆ撸╉椖繉嵤┌�含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項目組組員還包括運營改善部相關(guān)硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專業(yè)。

　　第二十五條對于重大信息化項目要求業(yè)務(wù)項目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項目建設(shè)。

　　第二十六條業(yè)務(wù)項目組及項目實施方辦公環(huán)境安全保密措施由運營改善部安全專業(yè)組織設(shè)計。

　　第二十七條項目實施方撰寫《公司XX信息化項目項目實施章程》，并向業(yè)務(wù)項目組匯報確認(rèn)，該章程包含且不僅限于：

　　（一）項目整體概述

　�。ǘ�）項目組織機構(gòu)

　�。ㄈ�）項目實施里程碑計劃

　�。ㄋ模╉椖繉嵤┎呗约胺椒ㄕ�

　　（五）項目文檔管理

　�。�六）項目問題管理

　�。ㄆ撸╉椖坑媱澒芾�

　�。ò耍╉椖勘Ｃ芄芾�

　　第五章信息化項目需求調(diào)研

　　第二十八條由項目實施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃》（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項目實施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項目組確認(rèn)。

　　第二十九條需求調(diào)研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)問題由業(yè)務(wù)項目組綜合組織討論確認(rèn)。

　　第三十條業(yè)務(wù)問題討論過程中形成的結(jié)論采用《公司XX信息化項目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布（模板見附件二）。

　　第三十一條項目實施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》，該說明書應(yīng)包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬┬枨蠓秶�

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)流程

　　（三）功能需求

　�。ㄋ模┬阅苄枨�

　�。ㄎ澹┻\行需求

　　第三十二條《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》必需經(jīng)過業(yè)務(wù)項目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。

　　第六章信息化項目設(shè)計

　　第三十三條項目實施方在確認(rèn)的《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》的基礎(chǔ)上，對該信息化項目進(jìn)行概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，制定《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》和《公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書》�！豆�司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖扛攀�

　�。ǘ�）需求描述

　　（三）架構(gòu)描述

　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)組件定義

　　《公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書》包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖扛攀�

　�。ǘ�）數(shù)據(jù)設(shè)計

　�。ㄈ�）組件設(shè)計

　　（四）用戶接口設(shè)計

　�。ㄎ澹┦聞�(wù)類型及其管理

　�。�六）錯誤處理

　　（七）限制、局限、約束

　　第三十四條《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書》應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。

　　第七章信息化項目開發(fā)管理

　　第三十五條信息化項目開發(fā)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全保護等級要求。

　　第三十六條信息化項目開發(fā)過程中，項目實施方面臨的各種業(yè)務(wù)問題通過專題會、協(xié)調(diào)會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布。

　　第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。

　　第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的`，由業(yè)務(wù)項目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。

　　第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項目組相關(guān)硬件專業(yè)組織對設(shè)備進(jìn)行到貨驗收和安裝調(diào)試驗收。

　　第八章信息化項目測試管理

　　第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實施方進(jìn)行內(nèi)部測試，內(nèi)部測試完成后由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統(tǒng)測試方案，并組織系統(tǒng)功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問題跟蹤表》(模板見附三)進(jìn)行發(fā)布�！豆�司XX信息化項目測試報告》應(yīng)包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬�測試概述

　　（二）測試環(huán)境

　�。ㄈ�）測試過程

　�。ㄋ模�測試結(jié)果

　�。ㄎ澹�測試評價

　　第四十一條對于測試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，由項目實施方詳細(xì)記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。

　　第九章信息化項目權(quán)限收集與配置

　　第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設(shè)計系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項目組下發(fā)用戶單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫。

　　第四十三條業(yè)務(wù)項目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項目實施方，由項目實施方進(jìn)行用戶權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項目組通知用戶權(quán)限測試。

　　第十章信息化項目培訓(xùn)管理

　　第四十四條項目實施方制定系統(tǒng)操作手冊，并編制項目培訓(xùn)計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)，一般信息化項目由運營改善部與項目申請單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。

　　第四十五條用戶培訓(xùn)中所提的問題由項目實施方記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十一章信息化項目上線及試運行管理

　　第四十六條信息化項目完成既定的設(shè)計、開發(fā)、測試、培訓(xùn)任務(wù)后由項目實施方編寫《公司XX信息化項目上線策略》，該策略包含且不僅限于：

　　（一）上線組織體系及職責(zé)

　�。ǘ�）上線業(yè)務(wù)范圍

　�。ㄈ�）上線準(zhǔn)備工作情況

　　（四）上線時間及工作安排

　�。ㄎ澹┥暇�支持流程及問題處理

　　（六）上線應(yīng)急預(yù)案

　�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò)方式

　　（八）后勤保障措施

　　第四十七條由項目實施方設(shè)計期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項目實施方清空生產(chǎn)機數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機。

　　第四十八條系統(tǒng)上線試運行前，由項目實施方解鎖生產(chǎn)機，由項目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運行。試運行期間，項目實施方7x24小時支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開展，試運行問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十二章信息化項目驗收及后評價管理

　　第四十九條依據(jù)項目實施合同，業(yè)務(wù)項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。

　　第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于：

　　項目啟動階段：《公司XX信息化項目實施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構(gòu)及通訊錄》。

　　項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》。

　　項目上線階段：《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項目詳細(xì)設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓(xùn)計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線策略》、《公司XX信息化項目問題跟蹤表》。

　　項目終驗階段：《公司XX信息化項目實施總結(jié)》、《公司XX信息化項目雙周滾動計劃》、《公司XX信息化項目會議紀(jì)要》。

　　第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見附件四），經(jīng)項目組審核通過后，由項目實施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據(jù)審核意見進(jìn)行整改。

　　第五十二條項目硬件驗收由業(yè)務(wù)項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項目組硬件專業(yè)核實無誤后由項目實施方持《公司XX信息化項目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗收報告》（模板見附件五）到業(yè)務(wù)項目組硬件專業(yè)以及業(yè)務(wù)項目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗收。對于公司自采的項目硬件，由業(yè)務(wù)項目組組織相關(guān)專業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗收。設(shè)備安裝、保存在項目涉及單位管轄區(qū)域的，由項目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。

　　第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項目組組織對項目實施情況與《公司XX信息化項目實施服務(wù)合同工作說明書》中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗收。

　　第五十四條項目階段性驗收后，由業(yè)務(wù)項目組依據(jù)合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。

　　第五十五條項目最終驗收后由運營改善部組織項目涉及單位依據(jù)《公司項目管理制度》要求進(jìn)行項目評價。

　　第十三章信息化項目需求變更

　　第五十六條對于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、測試過程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經(jīng)過變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項目組綜合評審確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字后提交給項目實施方。

　　第五十七條項目實施方收到需求變更申請后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。

　　第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關(guān)項目實施人員與業(yè)務(wù)項目組綜合討論協(xié)商解決。

　　第十四章信息化項目文檔管理

　　第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。

　　第六十條項目實施方提供給業(yè)務(wù)項目組的文檔必須經(jīng)過項目實施方項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　第六十一條所有項目公開發(fā)布文檔必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員整理收集。

　　第六十二條項目最終驗收后由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員將所有項目過程文檔提交運營改善部項目管理專業(yè)歸檔保存。

　　第十五章信息化項目質(zhì)保期管理

　　第六十三條項目實施方與項目維護單位分別安排專業(yè)技術(shù)人員7x24小時參與項目質(zhì)保期問題處理，做好項目實施到維護的過渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。

　　第六十四條信息化項目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。

　　第六十五條如項目質(zhì)保期問題較多，質(zhì)保期內(nèi)無法全面解決，業(yè)務(wù)項目組與項目實施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。

　　第十六章獎勵與考核

　　第六十六條信息化項目獎勵申請原則：

　　（一）按照項目階段要求，完成項目建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎勵。

　�。ǘ�）對項目實施過程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個人給予單獨獎勵。

　　第六十七條信息化項目實施過程中出現(xiàn)下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：

　�。ㄒ唬╉椖繉嵤┻^程中未按要求配合項目工作，影響項目實施進(jìn)度或質(zhì)量，對相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-2000元，對主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。

　�。ǘ�）由于項目實施方原因影響項目建設(shè)或者未達(dá)到項目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。

　　項目信息化管理制度 8

　　第一章總則

　　第一條為公司（以下簡稱公司）“以需求為導(dǎo)向，提升運營監(jiān)控和效率、降低運營成本”的信息化目標(biāo)，建立和完善公司信息化管理體系，規(guī)范信息化管理，特制定本制度。

　　第二條信息化工作是指涉及以計算機為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的所有相關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護工作。

　　第二章工作機構(gòu)及職責(zé)

　　第三條綜合管理部是公司信息化建設(shè)的主責(zé)部門，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)信息化工作的具體實施和日常管理。

　　主要職責(zé)包括：

　　1、制定信息化發(fā)展規(guī)劃。

　　2、制定年度信息化目標(biāo)責(zé)任書。

　　3、組織信息化采購。

　　4、開展信息化實施。

　　5、負(fù)責(zé)信息化運維。

　　6、組織信息化培訓(xùn)。

　　第四條綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，編制《信息化發(fā)展規(guī)劃》，編制周期為3—5年，根據(jù)信息化發(fā)展情況，可以對其進(jìn)行修訂。

　　第五條綜合管理部依據(jù)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)書，制定年度信息化目標(biāo)任務(wù)書。

　　第六條年度信息化目標(biāo)任務(wù)書內(nèi)的專項信息化項目，可成立臨時性信息化項目領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱項目小組），由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)業(yè)務(wù)線主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由綜合管理部人員及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干組成，負(fù)責(zé)項目的組織實施。項目驗收后，項目小組解散，由綜合管理部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的管理、維護和技術(shù)支持。

　　第七條公司全體人員有責(zé)任、有義務(wù)使用好、管理好、維護好公司的各種信息設(shè)備設(shè)施，任何個人不得利用公司信息設(shè)備設(shè)施從事違反法律法規(guī)、違背公司規(guī)章制度、危害公司利益以及與工作無關(guān)的各項活動。

　　第三章硬件設(shè)備與耗材的管理

　　第八條硬件設(shè)備主要指以計算機設(shè)備為主的智能化設(shè)備，主要包含計算機設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、智能化辦公設(shè)備、數(shù)碼設(shè)備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。

　　第九條硬件設(shè)備及耗材的采購和發(fā)放

　　1、綜合管理部負(fù)責(zé)公司信息化硬件的采購、調(diào)整及發(fā)放工作。各部門購買信息化硬件均應(yīng)向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統(tǒng)一采購。如其他部門自行采購，須按公司《內(nèi)控手冊》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理流程》執(zhí)行，采購后到綜合管理部備案。

　　2、固定資產(chǎn)硬件設(shè)備采購審批權(quán)限：單筆合同金額5萬元（含）以下，由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；單筆合同金額5萬元以上，須經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)或以上領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　3、綜合管理部對硬件設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，按《資產(chǎn)管理制度》要求建立資產(chǎn)臺賬及卡片。

　　4、使用者領(lǐng)用設(shè)備時須簽訂相應(yīng)的《設(shè)備管理責(zé)任書》及設(shè)備出庫單，更換設(shè)備時須將原設(shè)備及相關(guān)配件一并交回，經(jīng)綜合管理部核查完整后方可發(fā)放新設(shè)備；公共區(qū)域及會議室使用硬件設(shè)備由綜合管理部統(tǒng)一配置和更換。

　　5、新入職人員綜合管理部需及時準(zhǔn)備相關(guān)信息化設(shè)備；離職人員在離職前須將領(lǐng)用信息化設(shè)備交回綜合管理部。

　　6、耗材由綜合管理部根據(jù)歷史月平均消耗量及各部門需求，按月集中采購；各部門按需領(lǐng)取，廢舊耗材由綜合管理部統(tǒng)一收回。

　　第十條硬件設(shè)備的使用與維護：

　　1、設(shè)備的正常運行、維護和保管工作由設(shè)備使用者負(fù)責(zé)。使用者應(yīng)愛護設(shè)備，保證設(shè)備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設(shè)備損壞或遺失，其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)并負(fù)責(zé)維修或賠付。

　　2、設(shè)備的使用者信息以綜合管理部《設(shè)備管理責(zé)任書》上的登記信息為準(zhǔn)。使用者變更時，需到綜合管理部辦理使用變更手續(xù)。

　　3、嚴(yán)禁使用者私自交換或轉(zhuǎn)讓公司設(shè)備，不得私自拆卸、出賣、銷毀設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒收其所持設(shè)備，雙倍賠償并予以警告。

　　4、嚴(yán)禁上班時間利用公司設(shè)備玩游戲、看電影等與工作無關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以通報批評并限期改正。

　　5、未經(jīng)他人允許，嚴(yán)禁隨意查看、改寫、刪除他人文件，若由此而造成的信息泄露、數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓等不良后果，公司將會嚴(yán)肅處理。

　　6、公共設(shè)備（如復(fù)印機、投影機等）安裝到位后，由綜合管理部看管與維修，其他使用人也可直接向綜合管理部報修。未經(jīng)綜合管理部同意不得隨意修改設(shè)備配置，禁止隨意拔插、更換設(shè)備配件。

　　7、公共區(qū)域或會議室設(shè)備發(fā)現(xiàn)被盜、故意破壞等情況，按公司《資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行處理。

　　8、綜合管理部定期對公司設(shè)備進(jìn)行巡檢，各部門應(yīng)積極配合設(shè)備巡檢，保證設(shè)備、設(shè)施的正常運行。

　　第十一條硬件設(shè)備的維修

　　1、公司設(shè)備發(fā)生故障時，使用者要及時通知綜合管理部安排維修。

　　2、未經(jīng)公司允許，禁止使用者自行聯(lián)系維修或送修相關(guān)設(shè)備，否則其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)。

　　3、復(fù)印機維修由綜合管理部選定外包單位負(fù)責(zé)，維修時如需更換配件，相關(guān)部門人員須在維修單或供貨單上簽字確認(rèn)，并向綜合管理部報備。

　　第四章信息系統(tǒng)和軟件的管理

　　第十二條信息系統(tǒng)和軟件的采購

　　1、綜合管理部根據(jù)工作需求，制定信息系統(tǒng)和軟件采購意向，進(jìn)行前期調(diào)研和選型等工作。

　　2、選型確定后，按公司合同報審流程審批后實施采購。信息系統(tǒng)和軟件的原始資料由綜合管理部統(tǒng)一存檔保管。

　　第十三條信息系統(tǒng)和軟件實施期間，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)積極參與項目建設(shè)，須對提交的系統(tǒng)需求進(jìn)行書面簽字確認(rèn)，由綜合管理部安排軟件供應(yīng)商實施。

　　第十四條信息系統(tǒng)和軟件正式上線后，應(yīng)由項目小組組織項目驗收并簽署項目《驗收報告》。項目小組成員須參加項目驗收會，各主責(zé)部門須在項目《驗收報告》上明確簽署驗收意見。

　　第十五條信息系統(tǒng)和軟件的需求更新后，需求部門須配合做好測試工作，并將最終測試結(jié)果反饋給綜合管理部。

　　第十六條綜合管理部應(yīng)做好系統(tǒng)運行環(huán)境的維護及檢查工作，對業(yè)務(wù)部門提交的問題及時響應(yīng)，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。各部門須按相關(guān)操作手冊或指引正確使用信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系綜合管理部解決。如因個人操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責(zé)任。

　　第十七條信息系統(tǒng)的'流程審批，辦理人須及時辦理并明確填寫辦理意見。

　　第十八條信息系統(tǒng)賬號管理

　　1、信息系統(tǒng)的登錄訪問實行用戶賬號和密碼的管理制度。

　　2、使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)操作，不得隨意越權(quán)使用，更不能刪改他人數(shù)據(jù)。進(jìn)行權(quán)限變更時，須提交申請，經(jīng)所在部門、業(yè)務(wù)相關(guān)部門審批或會簽后，由綜合管理部進(jìn)行權(quán)限變更。

　　3、員工發(fā)生崗位變動或離職情況時，綜合管理部根據(jù)人力資源審批流程進(jìn)行賬號、權(quán)限變更。

　　4、員工須對用戶賬號和密碼嚴(yán)格保密，任何人不得利用各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或技術(shù)手段偵聽、盜用他人賬號及密碼。

　　5、為保障賬號、密碼安全，建議員工定期或不定期更換密碼。

　　第十九條禁止在工作電腦上安裝盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不利的各種軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。

　　第五章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和運行

　　第二十條公司網(wǎng)絡(luò)的搭建與管理

　　1、公司由綜合管理部根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)情況負(fù)責(zé)搭建、擴展、維護公司有線、無線網(wǎng)絡(luò)，其中無線網(wǎng)絡(luò)密碼由綜合管理部統(tǒng)一設(shè)置。公司全體員工須對無線網(wǎng)絡(luò)密碼保密；外部人員可以使用綜合管理部設(shè)置公用無線網(wǎng)絡(luò)。

　　2、為保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全，確保正常穩(wěn)定運行，公司員工應(yīng)確保接入網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的計算機設(shè)備安裝了防病毒系統(tǒng)，相關(guān)移動設(shè)備沒有受到病毒攻擊。

　　3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無線網(wǎng)絡(luò)密碼，因私自設(shè)置、傳播無線網(wǎng)絡(luò)密碼，導(dǎo)致公司網(wǎng)絡(luò)故障、系統(tǒng)癱瘓等嚴(yán)重后果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

　　4、任何部門和個人嚴(yán)禁利用因特網(wǎng)訪問含有反黨、反對社會主義封建迷信、邪教、淫穢、色情、暴力等內(nèi)容的站點。

　　第二十一條公司官方微信的建設(shè)和管理

　　1、公司官方微信公眾平臺的建設(shè)和維護納入相關(guān)部門的日常工作，綜合管理部主要負(fù)責(zé)新聞類、企業(yè)文化等相關(guān)內(nèi)容。

　　2、與官方微信維護有關(guān)的相關(guān)部門，必須對后臺管理網(wǎng)址、用戶名和密碼嚴(yán)格保密，不得對外泄露，如發(fā)生賬號和密碼泄露，應(yīng)立刻和綜合管理部聯(lián)系，及時采取補救措施，更改賬號和密碼。

　　3、官方微信各責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真履行各自的更新、維護職責(zé)，保證官方微信各方面信息的及時性、準(zhǔn)確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關(guān)部門承擔(dān)責(zé)任；涉密內(nèi)容必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、責(zé)任部門要根據(jù)公司工作需要可適時提出修改或換版的具體意見提交綜合管理部，并提供更改內(nèi)容的資料，由綜合管理部統(tǒng)一更新。

　　5、客戶通過微信反饋的意見、建議等信息主要由綜合管理部負(fù)責(zé)，在一定期限內(nèi)給予回復(fù)，以維護公司在客戶中的形象；如涉及其他部門由綜合管理部反饋相關(guān)部門并協(xié)助解答。

　　6、微信管理員不得在官微中私自發(fā)布、轉(zhuǎn)載、傳送含有下列內(nèi)容之一的信息，否則公司將視情節(jié)嚴(yán)重程度予以處理：

　　1）違反憲法確定的基本原則的。

　　2）危害國家安全，泄漏國家機密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一的。

　　3）損害國家榮譽和利益的。

　　4）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)的。

　　5）破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的。

　　6）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的。

　　7）散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。

　　8）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的。

　　9）煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序的。

　　10）含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。

　　第二十二條電子郵件的使用和管理：

　　1、公司電子郵件帳戶由綜合管理部統(tǒng)一分配。

　　2、各部門和員工的電子郵件賬號和密碼必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁盜用他人的賬號和密碼使用電子郵件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理。

　　3、通過電子郵件下發(fā)、上報的涉及公司機密的文件、報表等相關(guān)信息必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、任何部門和個人不得利用電子郵件發(fā)布、傳播含有反黨、反對社會主義言論以及涉及封建迷信、邪教、淫穢、色情等內(nèi)容的信息。

　　5、員工應(yīng)適時修改郵箱密碼，郵箱密碼強度要滿足郵件系統(tǒng)設(shè)置要求，任何人不得主動轉(zhuǎn)讓電子郵箱給他人使用，如因密碼強度不足被盜或主動轉(zhuǎn)讓，而被他人非法利用，由此造成的不良后果及社會影響由個人負(fù)責(zé)。

　　第二十三條其他的網(wǎng)絡(luò)相關(guān)信息系統(tǒng)按照系統(tǒng)操作手冊使用。

　　第六章信息安全管理

　　第二十四條計算機病毒防護

　　1、公司計算機必須安裝防病毒軟件，使用人應(yīng)使用防病毒軟件定期進(jìn)行病毒清查，對于無法清除的病毒，及時通知綜合管理部進(jìn)行處理。

　　2、對于外來的存儲介質(zhì)（包括移動硬盤、U盤、光盤等）在使用前必須進(jìn)行查毒、殺毒工作。

　　3、公司內(nèi)部文件應(yīng)盡量使用網(wǎng)絡(luò)傳輸，以減少存儲介質(zhì)引發(fā)的病毒傳播。

　　4、嚴(yán)禁打開互聯(lián)網(wǎng)上身份及內(nèi)容不明的電子郵件或網(wǎng)址，以防止病毒通過電子郵件進(jìn)入內(nèi)網(wǎng)并傳播。

　　5、嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上安裝和使用來歷不明、可能引發(fā)病毒傳染的軟件。

　　第二十五條綜合管理部負(fù)責(zé)每月對公司級重要的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。

　　第二十六條嚴(yán)禁使用公司機房的服務(wù)器直接進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)的訪問和電子郵件的收發(fā)。

　　第二十七條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，未經(jīng)同意禁止將公司的數(shù)據(jù)資料及相關(guān)信息利用網(wǎng)絡(luò)等各種手段外泄。

　　第七章廢舊信息物品的處理

　　第二十八條公司各種信息化類電子廢棄物統(tǒng)一由綜合管理部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、上級單位下發(fā)文件、公司資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行回收和報廢。

　　第二十九條當(dāng)信息化產(chǎn)品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時，使用部門須向綜合管理部提出維修或更新申請，綜合管理部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，對符合報廢條件的予以報廢處理。

　　第三十條信息化固定資產(chǎn)的報廢處理，按照公司固定資產(chǎn)報廢流程處理。

　　第三十一條使用人須將使用完或損壞的耗材類低值易耗品交回綜合管理部進(jìn)行回收、處理，禁止私自處理。

　　第三十二條軟件產(chǎn)品的報廢，參照公司《資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定和程序執(zhí)行。

　　第八章附則

　　第三十三條本制度中提及的部門，其負(fù)責(zé)人一般指部門經(jīng)理。第三十四條本制度自發(fā)布之日起施行，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　項目信息化管理制度 9

　　第一條為促使全系統(tǒng)統(tǒng)計信息化建設(shè)工作的規(guī)范化和系統(tǒng)化，充分發(fā)揮統(tǒng)計信息在重大項目管理與決策中的信息、咨詢與監(jiān)督作用，更好地為全縣重大項目管理工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》（以下簡稱《統(tǒng)計法》）及其實施細(xì)則、《省統(tǒng)計管理條例》等有關(guān)統(tǒng)計法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，以及上級機關(guān)關(guān)于統(tǒng)計工作的要求制定本制度。

　　第二條各科室統(tǒng)計信息化建設(shè)由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和維護。

　　第三條計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)一安裝防病毒軟件并確保及時更新。

　　第四條定期進(jìn)行系統(tǒng)軟件、硬件檢查維護，做好維護記錄。對計算機硬件和軟件可能出現(xiàn)的'故障，應(yīng)有防范、補救和排除等措施。

　　第五條禁止在局域網(wǎng)設(shè)備上安裝運行與工作無關(guān)的任何軟件。

　　第六條嚴(yán)格執(zhí)行保密法的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守國家互聯(lián)網(wǎng)有相關(guān)法律、法規(guī)，禁止在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行任何非法活動。

　　第七條各科室在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)硬件和操作系統(tǒng)方面出現(xiàn)問題應(yīng)及時上報局辦公室，并由局辦公室與相關(guān)軟、硬件維護單位聯(lián)系，取得技術(shù)支持，及時排除出現(xiàn)的問題。

　　第八條信息化培訓(xùn)應(yīng)將統(tǒng)計內(nèi)容列入年度專業(yè)培訓(xùn)計劃，信息化管理員要鉆研業(yè)務(wù)技能，積極參加各級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；每年至少組織本部門及系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計人員開展一次信息化業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

　　第九條涉密計算機禁止上外網(wǎng)，禁止在非涉密計算機上儲存、處理涉密信息。

　　第十條做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)定期備份資料，保障統(tǒng)計資料的延續(xù)性和聯(lián)貫性。

　　第十一條本制度由縣發(fā)改局負(fù)責(zé)解釋。本制度自簽發(fā)之日起施行。

　　項目信息化管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為使公司在管理上跟上時代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計算機等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定《信息化管理制度》。

　　第二條信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試、運行及維護工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。

　　第二章信息化工作管理

　　第三條嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計劃開展工作。

　　第四條協(xié)助宣傳部門搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對不同層次做到由淺入深。

　　第五條搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織保持良好的關(guān)系，盡力爭取經(jīng)濟政策上的支持。

　　第六條搞好公司各應(yīng)用系統(tǒng)的選型、采購工作，軟件的選型要從公司實際需求出發(fā)，強調(diào)軟件原廠商及實施商的技術(shù)實力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應(yīng)性，追求軟件的性價比。實施時，與軟件原廠商、實施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系；發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門的主觀能動性，樹立服務(wù)思想。硬件采購追求性價比、實用性、安全性及擴充性等，并做好驗收等把關(guān)工作。

　　第七條系統(tǒng)的軟、硬件維護、管理及調(diào)配由信息中心組織實施，歸口管理。維護工作做到系統(tǒng)正常運行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。

　　第八條辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護企業(yè)網(wǎng)頁，保障網(wǎng)絡(luò)安全。第九條嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計算機及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，公司內(nèi)部網(wǎng)必須把好用戶及密碼關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理工作。

　　第十一條各部門對硬件設(shè)備的使用，必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行；軟件的使用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及他人文件。

　　第十二條計算機信息系統(tǒng)的保密管理實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，指定專人管理，制訂相應(yīng)的管理制度，對涉密的計算機要嚴(yán)格審查。

　　第十三條網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機的軟件安裝及維護必須由信息中心相關(guān)管理人員確認(rèn)以后進(jìn)行。

　　第十四條信息系統(tǒng)要盡量減少信息孤島，開發(fā)的`平臺應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實際來定，避免孤立行事，將開發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道。

　　第十五條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助搞好企業(yè)計算機及相關(guān)設(shè)備的調(diào)研、選型、采購、實施、管理、維護、調(diào)配等工作。

　　第十六條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助處理各部門在使用網(wǎng)絡(luò)及計算機過程中遇到的問題。

　　第十七條嚴(yán)格按需求或計劃采購計算機及相關(guān)設(shè)備，驗收時嚴(yán)格按合同設(shè)備配置清單執(zhí)行，認(rèn)真作好驗收記錄，對不合格品負(fù)責(zé)退換。

　　第十八條主管部門負(fù)責(zé)做好設(shè)備的入庫或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作。

　　第三章內(nèi)部計算機安全防范管理

　　第十九條凡配有計算機的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認(rèn)真落實安全防范措施，并負(fù)責(zé)對使用和管理計算機的人員進(jìn)行教育管理。

　　第二十條計算機管理和使用人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，完善計算機臺帳，計算機軟件未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用計算機從事任何違法活動。

　　第二十一條加強計算機室內(nèi)火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。

　　第二十二條計算機部位的安全防護措施必須完善，人員離開后關(guān)窗鎖門。

　　第二十三條外來人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自進(jìn)入計算機室或操作計算機

　　第二十四條各部門重點檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進(jìn)行整改。

　　第四章信息保密管理

　　第二十五條依據(jù)公司保密管理辦法，公司計算機管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度，應(yīng)采取以下計算機保密方法：

　　1.同密級文件存放于不同計算機中；

　　2.設(shè)置進(jìn)入計算機的密碼；

　　3.設(shè)置進(jìn)入計算機文件的密碼或口令；

　　4.對計算機文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理

　　5.為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

　　6.經(jīng)申請并獲得批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)計算機保密資料。

　　第五章信息化網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　第二十六條計算機安全管理由主管部門負(fù)責(zé)。

　　第二十七條計算機操作人員要加強自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀(jì)律。

　　第二十八條計算機操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應(yīng)急措施的方法和步驟第二十九條各部門計算機操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測。第三十條發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類型和重大安全事故應(yīng)及時上報。

　　第三十一條操作人員要遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用計算機技術(shù)超越權(quán)限訪問或私自修改他人信息。

　　第三十二條嚴(yán)禁利用計算機技術(shù)制造和傳播病毒，嚴(yán)禁攻擊和非法訪問服務(wù)器。

　　第三十三條在網(wǎng)絡(luò)通訊和系統(tǒng)內(nèi)部互相傳遞媒體介質(zhì)時，進(jìn)行病毒檢測后方可傳送，對于外來的、未經(jīng)檢測的軟件和數(shù)據(jù)一律不準(zhǔn)上機和上網(wǎng)。

　　第三十四條計算機管理人員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀(jì)律，認(rèn)真履行工行職責(zé)，確保不泄密。

　　第三十五條對需要長期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)做雙重備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。

　　第六章附則

　　第四十條本管理辦法由信息中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十一條本管理辦法自發(fā)布之日起施行。

　　項目信息化管理制度 11

　　近年來，隨著計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個全新的時代——信息化時代。隨著信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當(dāng)前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作亟待解決的問題。

　　一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。

　　在我公司，我部門對信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個部門相結(jié)合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：

　　A技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。

　　B商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。

　　C財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。

　　D服務(wù)器信息。主要存在于信管部。

　　E密碼信息。存在于各部門所有員工。

　　針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險：

　　1、來自企業(yè)外的風(fēng)險

　�、俨《竞湍抉R風(fēng)險�；ヂ�(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。

　　②不法分子等黑客風(fēng)險。計算機網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時間運行，開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來，它會導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。

　　2、來自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險

　�、傥募�的傳輸風(fēng)險。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。

　　②文件的打印風(fēng)險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會使企業(yè)信息資料外泄。③文件的傳真風(fēng)險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會造成企業(yè)信息的外泄。

　�、艽鎯υO(shè)備的風(fēng)險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會泄露企業(yè)機密信息。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業(yè)信息的泄露。⑤上網(wǎng)行為風(fēng)險。員工可能會在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。

　�、抻脩裘艽a風(fēng)險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運行，甚至?xí)�被竊取整個服務(wù)器數(shù)據(jù)。

　�、邫C房設(shè)備風(fēng)險。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機、電話交換機、光端機等。這些風(fēng)險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會損壞機房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。

　　⑧辦公/區(qū)域風(fēng)險。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機密，甚至是公司機密。

　　為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個層面杜絕信息安全隱患。

　　二、總則：從整個公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。

　　1、計算機設(shè)備安全管理。

　　1）公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備安全的物品。

　　2）嚴(yán)格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。

　　3）發(fā)現(xiàn)由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進(jìn)行處理。

　　4）下班后所有不再使用的計算機，應(yīng)關(guān)閉主機電源，以防止意外，對于共同使用的計算機，原則上由最后一個退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計算機設(shè)備。

　　2、部門資料安全管理。

　　1）外接存儲設(shè)備安全管理。

　　嚴(yán)禁所有人員以個人介質(zhì)光盤、U盤、移動硬盤等存儲設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設(shè)備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機箱。

　　2）文件傳真安全管理。

　　所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實后，統(tǒng)一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴(yán)禁個人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個人承擔(dān)。在對內(nèi)傳真文件時，應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時，應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔(dān)一切后果。

　　3）文件打印安全管理。

　　所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。若在上班時間，打印工作文件時，需要即刻在打印機處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時有其他緊急事件，應(yīng)該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　4）文件的存儲安全管理。

　　所有部門人員應(yīng)每周清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動硬盤上，確保個人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時，能夠及時恢復(fù)最近的工作資料；電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資料丟失時，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動硬盤上，若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔(dān)。

　　5）辦公區(qū)域的安全管理。

　　所有部門人員每天下班時應(yīng)保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，造成的后果將由本人承擔(dān)。

　　3、帳號密碼安全管理。

　　使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置密碼時應(yīng)注意：密碼至少有8個字符長；密碼必須包含以下任一部分：字母A—Z或a—z，數(shù)字0—9，特殊字符，例如$，—等。

　　1）電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內(nèi)部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息，網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時，應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn)，將對該用戶進(jìn)行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題，信管部不承擔(dān)責(zé)任。

　　2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：所有ERP用戶及OA用戶都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴(yán)禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設(shè)置過于簡單，被其他用戶非法登陸后，在ERP中將會非法編制篡改單據(jù)，在OA中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會導(dǎo)致嚴(yán)重的后果；嚴(yán)禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據(jù)或辦理OA流程；員工調(diào)離崗位或離職，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。

　　3）采用用戶身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會被動機不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè)外，攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。

　　這里，我們可以采取動態(tài)口令牌或USBKEY認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的`靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動態(tài)口令牌隨機生成動態(tài)密碼，并于60秒內(nèi)自動刷新密碼，無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破譯密碼，讓黑客攻擊行為束手無策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認(rèn)證軟件驗證通過后，才能進(jìn)入。我們通過（動態(tài)+靜態(tài)）混合身份認(rèn)證，或（硬件+軟件）混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。

　　4、殺毒軟件安全管理。

　　用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級，每日定時殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動掃描殺毒。

　　5、各類軟件安全管理。

　　軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。

　　6、郵件安全管理。

　　所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱xx或xx或xx在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）

　　綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識，具體應(yīng)做到： 日常工作信息安全：

　　1）員工應(yīng)對在自己公司電腦內(nèi)公司機密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。

　　2）員工有責(zé)任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。

　　3）各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。

　　4）每臺公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。

　　5）不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實在有需要進(jìn)行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機操作。

　　6）任何對公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　假期時間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機并設(shè)有開機密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。

　　確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當(dāng)你在外的時候：不要在任何地方談?wù)摴�司的機密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。

　　當(dāng)你回來的時候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報。報告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯誤的行為是很重要的。

　　常規(guī)注意事項

　　1）任何外來盤片（包括CD、VCD碟片及軟盤），只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后，才可在公司計算機上使用否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元～500元。

　　2）個人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后，交由專人上機操作。

　　3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～500元的罰款。

　　4）嚴(yán)禁在工作時間利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～200元的罰款。

　　三、細(xì)則：從各部門級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。

　　1、采購部的安全處理措施如下：

　　1）采購招標(biāo)的安全管理。

　　由采購部門編寫招標(biāo)計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開展招標(biāo)工作。采購部門制定招標(biāo)邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動。在發(fā)標(biāo)書的過程中。采購部應(yīng)遵守下列原則：①招標(biāo)的公開性：對于采購的招標(biāo)信息應(yīng)該公開；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開；中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開。②招標(biāo)的公平與公正：對待各方投標(biāo)者一視同仁，不得對任何投標(biāo)方帶有主觀意見。③招標(biāo)的保密性：采購部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評標(biāo)完成后提交評標(biāo)報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。

　　2）采購價格及供應(yīng)商的信息安全保密。

　　采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購的價格，嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來源。采購部門人員要隨時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購價格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒有存放好，導(dǎo)致采購信息資料外泄。要求部門人員要嚴(yán)格保管好工作紙質(zhì)文件，同時一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。

　　2、客服部有如下工作存在安全隱患：

　　1）及時向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。

　　2）甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場的數(shù)據(jù)，盤點甲方各基地庫存數(shù)；

　　3）總經(jīng)辦工作安排。

　　以上存在的安全隱患及處理措施如下：

　　A）發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場庫存信息安全。

　　客服部人員在統(tǒng)計往風(fēng)場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統(tǒng)計的庫存結(jié)果不準(zhǔn)確。這會造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場到貨數(shù)量不一致，從而得迅速查找整個發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節(jié)；甚至?xí)�因為庫存統(tǒng)計的不準(zhǔn)確，延遲發(fā)貨到貨時間，導(dǎo)致現(xiàn)場庫不能及時向風(fēng)場發(fā)貨，從而影響客戶的業(yè)務(wù)�？头�部現(xiàn)場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領(lǐng)導(dǎo)能隨時掌握此現(xiàn)場人員的工作動態(tài)，現(xiàn)場人員要認(rèn)真盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息，在現(xiàn)場與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對，確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時向部門負(fù)責(zé)人匯報。

　　B）總經(jīng)辦的日程安排管理。

　　在實際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核。客服部負(fù)責(zé)人要了解總經(jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會受到打擾，在總經(jīng)理方便時，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時將文件下發(fā)給相應(yīng)部門。

　　3、項目部的安全處理措施如下：

　　1）圖紙的安全管理。

　　項目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項目生產(chǎn)時，工藝員申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認(rèn)后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合ISO9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。

　　2）工藝技術(shù)文件的安全管理。

　　項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓(xùn)過程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類文件。

　　3）人員的安全管理。

　　項目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件；在部門員工調(diào)動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動或離職，由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術(shù)資料的外泄。

　　4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：

　　A）物料庫存安全。

　　物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一致；做好物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當(dāng)保管物料的庫存量不足時，及時通知采購部，由采購部制定新的計劃進(jìn)行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。

　　B）物料信息安全。

　　倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來源。倉儲部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范部門人員的安全防范意識，并嚴(yán)格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。

　　C）倉庫整體安全。

　　做好物資的存儲工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進(jìn)行單獨存放與隔離、管制。

　　5、技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：

　　1）圖紙的歸檔

　　A）外來書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，復(fù)印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。

　　B）電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門；若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門，若出現(xiàn)圖紙變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。

　　C）內(nèi)部設(shè)計電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份，公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。

　　2）外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書

　　技術(shù)人員在收到文件后1個工作日內(nèi)整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。

　　3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件

　　A）公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。

　　B）移交文件時，移交人應(yīng)備有檔案實體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。

　　C）檔案管理專員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補交。

　　D）移交時，移交和接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。

　　4）技術(shù)圖書、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理

　　公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價賠償或購買新書。

　　5）技術(shù)，項目往來傳真件

　　綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時保留復(fù)印件，按項目不同分類，待項目結(jié)束后，各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。

　　6）技術(shù)，項目往來電子郵件

　　由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。

　　7）本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細(xì)表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。

　　8）技術(shù)文件的復(fù)印

　　歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時，須由使用人到綜合部填寫《資料復(fù)印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。

　　9）技術(shù)文件的借閱

　　A）借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。

　　B）借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。

　　C）借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調(diào)檔申請時特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時，則其返回后一個工作日內(nèi)歸還。

　　D）歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究使用人的責(zé)任。

　　公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時，須由簽收人簽字確認(rèn)。

　　6、質(zhì)管部的安全處理措施如下：

　　1）工藝文件的安全管理。

　　部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過程檢驗，在部門負(fù)責(zé)人授權(quán)下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項，對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程檢驗完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員，最后由檔案專員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　2）驗收圖紙的安全管理。

　　驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn)對完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫；若不合格，則對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：

　�、賰�(nèi)部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間后，檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。

　�、诩夹g(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個小時內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。

　�、垓炇請D紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責(zé)任。

　　7、財務(wù)部的安全處理措施如下：

　　1）財務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。

　　2）財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。

　　3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。

　　4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財產(chǎn)損失，將由本人承擔(dān)一切損失。

　　5）會計人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應(yīng)立即整理存放到財務(wù)憑證專柜中，同時確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本人承擔(dān)一切后果。

　　6）財務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財務(wù)專柜中妥善保管。

　　7）財務(wù)部門因為數(shù)據(jù)的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務(wù)部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。

　　8）財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來是公司的敏感信息，因此，財務(wù)的工作要求財務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。

　　8、綜合部的安全處理措施如下：

　　1）技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理。

　　綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門，若圖紙出現(xiàn)變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價賠償或購買新書。

　　2）涉外合同的安全管理。

　　綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過后，檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門；原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。

　　3）工資編制的安全管理。

　　綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時候，應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時候，應(yīng)單獨設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴(yán)禁在任何場合與他人討論工資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。

　　9、信管部的安全處理措施如下：

　　1）計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。

　　公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：

　　A）計算機是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機（包括CPU、硬盤、內(nèi)存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標(biāo)。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）

　　B）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。

　　C）計算機其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。

　　D）附帶軟件包括計算機驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。

　　E）包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。

　　在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報總經(jīng)理審批，審批通過后才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。

　　2）公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。

　　輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。

　　3）公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。

　　A）視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。

　　B）視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。

　　4）信息化系統(tǒng)ERP、OA帳戶安全管理

　　系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理

　　A）ERP、OA系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。

　　B）ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護，負(fù)責(zé)一般操作帳號的生成和維護，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護；OA系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。

　　C）ERP、OA系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。

　　D）ERP、OA操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫ERP/OA用戶權(quán)限申請表，并經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。

　　E）系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

　　F）系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時注銷其帳號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。一般操作帳號的設(shè)置與管理

　　A）一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶一帳號對應(yīng)設(shè)置。

　　B）操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其帳號并在新員工入職時根據(jù)需要生成新的操作員帳號。

　　5）密碼安全管理

　　A）終端計算機密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼，制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時，系統(tǒng)管理員及時登記相應(yīng)的新密碼。

　　B）應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個服務(wù)器創(chuàng)建一個復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門負(fù)責(zé)人。

　　C）防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中，并提交給部門負(fù)責(zé)人。

　　D）ERP/OA系統(tǒng)密碼安全管理：ERP/OA系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時，及時上報部門負(fù)責(zé)人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成，信息管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。

　　信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。

　　6）數(shù)據(jù)備份安全管理

　　定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：

　　A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。

　　B）OA服務(wù)器備份：每天早上9：00備份OA數(shù)據(jù)庫，并于每周五早上9：00備份OA系統(tǒng)文件夾。

　　C）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺執(zhí)行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時做災(zāi)難恢復(fù)。

　　數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，避免對各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：

　　A）ERP系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。

　　B）OA系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。

　　C）郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。

　　D）用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。

　　7）信息資料安全管理

　　A）加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資料的泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的文件，但這里存在一個安全風(fēng)險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件，同時可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應(yīng)于不同的用戶組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶屏幕截圖；能審計打印等。

　　B）大藍(lán)監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲設(shè)備報警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。

　　C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨時調(diào)出以前的打印記錄，保證了及時信息安全責(zé)任追究。

　　D）設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。

　　E）信息管理部和綜合部對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

　　F）信息管理部負(fù)責(zé)計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

　　G）用戶計算機未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

　　8）機房安全管理

　　①非信息管理部人員不得進(jìn)入機房，信管部人員要確保機房大門時刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進(jìn)入機房時，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機房大門，并保管好機房鑰匙。

　　②保持機房整齊清潔，各種機器設(shè)備按維護計劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。

　�、鄞_保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象，保證機房內(nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。

　　A）發(fā)生機房漏水時，信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時，信管部第一時間保護好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。

　　B）若為墻體或窗戶滲漏水，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水，維修墻體或窗戶，消除滲漏水隱患。

　�、艽_保機房防火，定期檢查機房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。

　　A）完善機房環(huán)境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機房。

　　B）一旦發(fā)生火災(zāi)，迅速切斷機房電源，避免災(zāi)情的擴散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。

　　C）等待消防車到來期間，應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器，抓住時機，盡可能的把火撲滅。

　　D）配合消防部門調(diào)查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn)行災(zāi)后總結(jié)。

　�、荽_保機房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應(yīng)作防范性處理。

　　A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應(yīng)及時關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作。

　　B）雷暴天氣結(jié)束后，信管部應(yīng)及時開通服務(wù)器，恢復(fù)內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作，對設(shè)備和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門應(yīng)將故障情況及時報告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　C）因雷擊造成損失的，信管部應(yīng)會同綜合部進(jìn)行核實、報損，并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報告領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。

　�、薮_保在停電后，業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。

　　信管部在接到停電通知時，應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時間發(fā)生在下班時間，則在下班時通知所有人關(guān)閉電源，同時信管部及時關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機電源。停電結(jié)束后，打開各應(yīng)用服務(wù)器，并謹(jǐn)記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。⑦確保機房防盜，針對此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。

　　A）信息管理部每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。

　　B）信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。

　　C）發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時，使用者或管理者應(yīng)立即報告信息管理部，同時保護好現(xiàn)場。

　　D）信管部接報后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯(lián)系公安部門處理。

　　提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：

　　1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為，實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。

　　2）完善制度，強化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對員工按其職責(zé)劃定必要的最小授權(quán)范圍，明確安全責(zé)任。確保安全措施落實、有效，加強員工的信息安全教育和培訓(xùn)，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。

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