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倉儲管理制度
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的倉儲管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
倉儲管理制度1
1、藥品庫實行三專（專人、專倉、專帳）和三雙（雙門、雙人、雙鎖）管理。藥品擺放整齊、美觀，定期打掃衛(wèi)生，保持庫區(qū)內(nèi)外干凈、無污染。做好藥品庫安全、防火、防盜工作，避免事故發(fā)生。
2、嚴(yán)格執(zhí)行藥品入庫手續(xù)，藥品購進由專管員兩名驗收入庫，并申報倉儲部核實量。
3、嚴(yán)格執(zhí)行藥品出庫手續(xù)，藥品出庫由倉庫保管員提出用藥申請，報倉儲部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按批準(zhǔn)數(shù)量支付，出庫時必須有兩名藥品保管員在場。
4、藥品保管員每月底進行盤點一次，明確藥品庫存數(shù)量，并報倉儲部經(jīng)理。藥品保管員要定期檢查藥品狀態(tài)，及時查處泄漏、變質(zhì)的藥品，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
5、嚴(yán)禁非藥品庫管理員私自進入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)接親友，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)寄存私人物品。
倉儲管理制度2
(一)總則
倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向客戶，服務(wù)周到，降低費用，加速貨物和資金周轉(zhuǎn)。
根據(jù)客戶貨物周轉(zhuǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)不斷提高倉庫管理水平。
(二)貨物驗收入庫存
1、貨物入庫存，庫房管理員要親自為交貨人辦理入庫手續(xù)，核對清點貨物名稱、數(shù)量是否一致，按要求填寫入庫單并簽字，應(yīng)當(dāng)認識到簽字驗收是經(jīng)濟責(zé)任的`轉(zhuǎn)移。
2、庫房管理員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同發(fā)票一起交財務(wù)部記賬。
3、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)辦人和相關(guān)部門負責(zé)人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(三)貨物的儲存保管
1、貨物的儲存保管，原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類編號存放。
2、貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管以及設(shè)備和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損壞、遺失和增多等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。
4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使公司和客戶財產(chǎn)發(fā)生人為保管責(zé)任損失。
5、保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自出庫或出借，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。
6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
(四)貨物發(fā)放
1、嚴(yán)格按照領(lǐng)料單出庫，發(fā)貨堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)貨原而則造成貨物損壞、變質(zhì)以及遺失等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。
2、領(lǐng)料單應(yīng)填明貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、訂單編號以及經(jīng)辦人和領(lǐng)料人簽字。
3、發(fā)貨必須與領(lǐng)貨人和經(jīng)辦人辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出庫。
4、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
(五)其他有關(guān)事項
1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。
2、每月對倉庫進行一次清查盤點。
3、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，雙方各執(zhí)一份，報主管存檔一份。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀(jì)律處分。
倉儲管理制度3
1、倉庫配備足夠的與危險化學(xué)品性質(zhì)相適應(yīng)的消防器材，并由專人維護和保養(yǎng)
2、危險化學(xué)品必須分類，分垛儲存。
3、在倉庫堆垛設(shè)立明顯的防火登記標(biāo)志，出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
4、危險化學(xué)品倉管部門根據(jù)物品的危險性，為保管配備必要的.防護用品，器具。
5、危險化學(xué)品入庫時，保管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)進行檢查，驗收，登記，嚴(yán)格核對和檢驗物品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，包裝。物品經(jīng)檢驗合格方可入庫，無產(chǎn)地，品牌安全標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫。
6、危險化學(xué)品發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放管理制度。倉庫主管負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查核準(zhǔn)。
7、易燃、易爆危險化學(xué)品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經(jīng)指批準(zhǔn)進入倉庫的機動車輛必須安裝阻火器，作業(yè)人使用的工具，防護用品應(yīng)符合防爆要求。
8、加強對防爆電氣設(shè)備、避雷、靜電導(dǎo)除設(shè)施的檢查，選用經(jīng)國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產(chǎn)品。
9、易燃、易爆倉庫內(nèi)各種安全設(shè)施，必須經(jīng)常檢查，定期校驗，保持完好狀態(tài)，做好記錄。
10、儲存易燃和可燃物品的倉庫，堆垛附近，不準(zhǔn)私自動火作業(yè)，如因特殊需要應(yīng)由倉庫負責(zé)人上報，經(jīng)企業(yè)有關(guān)負責(zé)人指認，采取安全措施后才能進行上述的作業(yè)，作業(yè)結(jié)束后，檢查確無火種，才可離開現(xiàn)場。
倉儲管理制度4
一、食品流通經(jīng)營者食品安全承諾制度
1、食品流通經(jīng)營者食品安全承諾書
二、食品流通經(jīng)營者食品質(zhì)量管理制度
2、食品進貨檢查驗收和記錄制度
3、食品質(zhì)量自檢制度
4、食品退市制度
5、人員健康管理制度
三、食品流通經(jīng)營者食品衛(wèi)生管理制度
6、食品流通經(jīng)營者衛(wèi)生管理制度
7、食品經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度
8、食品倉儲、冷凍、運輸?shù)刃l(wèi)生管理制度
倉儲管理制度5
一、倉儲組織架構(gòu)
倉儲物流管理是存貨控制管理和負責(zé)末端配送業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是跟進末端用戶的需求，及時供應(yīng)所需的各類貨物。同時負責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫需配備必要的人員。
1、根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立：倉庫主管、倉庫組長、倉庫管理員、倉庫信息專員、配送員、巡店員。
2、倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，實行崗位責(zé)任制。
3、嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。
4、實行交接班制度和人員調(diào)動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任。
二、倉庫管理的崗位責(zé)任制
（一）倉庫主管崗位
倉庫主管負責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對倉儲運營處負責(zé)，報告工作，其崗位責(zé)任如下：
1、負責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作，保證及時供應(yīng)所需的各種貨物。
2、正確組織、安排、規(guī)定各類貨物的倉位（存放場地），其中包括收貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、中轉(zhuǎn)區(qū)、工作區(qū)場地的劃分管理。
3、規(guī)定各類倉儲人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)分明，互相配合。
4、負責(zé)制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉儲人員的紀(jì)律，實行人員輪調(diào)，實施紀(jì)律控制。
5、庫的通風(fēng)負責(zé)完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專人管理。
6、負責(zé)與銷售、采購、財務(wù)部門的聯(lián)系，隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變化的情況，以便及時進行處理。
7、組織專人負責(zé)保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
8、負責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲人員違反紀(jì)律和制度的.及時進行處理。
�。ǘ﹤}庫組長崗位
兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長，負責(zé)倉庫主管所授權(quán)的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責(zé)任進行監(jiān)督，并負責(zé)向倉庫主管匯報工作。
（三）倉庫管理員崗位
1、在倉庫主管（組長）的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對各自負責(zé)的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責(zé)報告工作。
2、對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并隨時清點存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管（組長）人員處理。
3、嚴(yán)格按倉儲管理制度的有關(guān)規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財務(wù)人員的查登賬務(wù)。
4、隨時檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。
5、負責(zé)看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。
�。ㄋ模﹤}庫信息專員崗位
1、負責(zé)ERP（進銷存）數(shù)據(jù)的輸入及輸出，并及時上報。
2、對倉庫的進出倉活動情況的終端跟蹤。
3、管理倉庫的所有文書和檔案。
4、監(jiān)督貨品到倉，出貨，及退貨情況。
5、接聽、轉(zhuǎn)接電話并及時登記。
（五）配送員崗位
1、協(xié)助裝卸人員將待配送貨物裝載至貨車上；
2、檢查所配送貨物的數(shù)量、包裝情況，辦理相關(guān)配送手續(xù)；
3、核對出庫貨物明細與貨運單是否一致，做好出庫復(fù)核工作；
4、根據(jù)客戶要求和公司安排，合理安排配送路線和順序，確保配送工作按時完成；
5、在貨物運輸途中，根據(jù)貨物特性對其進行保管，保證貨物安全到到客戶方；
6、按照客戶要求將商品運送到指定地點交貨卸車，進行貨物驗收，辦理交付手續(xù)；
7、將客戶及時簽單，并將簽收依據(jù)帶回。
�。┭驳陠T
1、銷售目標(biāo)銷售管理檢查：銷售進度的檢查；與店長溝通銷售目標(biāo)進度和商品方面的存在與改善的重點問題。
2、負責(zé)片區(qū)業(yè)務(wù)和加盟商管理。
3、熟悉所在商品部門的商品名稱、產(chǎn)地、廠家、規(guī)格、用途、性能、保質(zhì)期限。
4、掌握商品標(biāo)價的知識，正確標(biāo)好價格，按照陳列標(biāo)準(zhǔn)進行陳列。
5、商品運作檢查：對庫存量大的前十名進行檢查；對滯銷的后十名進行檢查；商品的質(zhì)量問題顧客投訴等問題的跟進檢查。
6、搞好貨架與責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生，保證清潔。
7、對顧客挑選后、貨架剩余商品進行清理并作好商品的補充工作。
8、與配送中心，門店關(guān)系的及時溝通與協(xié)調(diào)。
三、倉儲管理制度
（一）倉庫庫存管理原則
1、庫存合理原則
倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)銷售計劃和資金情況，合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行控制管理，適時調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則
倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽查。
3、貨物進出原則
堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。
�。ǘ}庫管理的有關(guān)規(guī)定
1、各類物資的入庫管理：
�。�1）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關(guān)人員問明情況方可驗收。
�。�2）倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗人員開據(jù)的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴(yán)禁入庫。當(dāng)實交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時，應(yīng)要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。
�。�3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)采購人員查實核對。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對。
2、庫存物資保管規(guī)定：
�。�1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有、類、有類必有區(qū)；
�。�2）倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對自己所分管的物資進行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每月小盤點，每季大盤點。
3、各類物資出庫管理規(guī)定：
�。�1）各類物資出庫時必須憑發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。
（2）出庫物資必須有合格證，否則不準(zhǔn)出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。
4、登賬管理規(guī)定：
對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。
5、退庫管理規(guī)定：
凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗證證明，倉庫做好數(shù)量的清點工作。
6、倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規(guī)定：
為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議。
四、倉儲管理報告制度
�。ㄒ唬┙}儲管理報告制度
1、根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。
2、存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。
3、倉儲人員重大責(zé)任事故報告。
4、存貨安全狀況報告。
倉儲管理制度6
第一節(jié)總則
1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。
3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。
第二節(jié)入庫管理規(guī)定
1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運工具。
2、倉管員應(yīng)會同相關(guān)部門人員對每項進庫的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗收。入庫驗收：
�。ǎ保⿲π虏少彽奈锲�，倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識。
（２）倉管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時，應(yīng)立即向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄本》做好登記。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（３）已驗收入庫的貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售，倉管員應(yīng)即時通知倉庫主管，由反映情況后負責(zé)辦理更換或退貨。
�。ǎ矗┮蚬緝�(nèi)部借用、送樣、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況。若有損壞，應(yīng)由倉庫主管會同相關(guān)技術(shù)人員鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領(lǐng)人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價格賠償。
3、入庫物品驗收合格無誤后，須注明貨到時間，由倉管員簽字、倉庫主管復(fù)核簽字確認方可有效。
4、送貨入貨位，倉管員應(yīng)及時填寫貨卡。
5、嚴(yán)格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準(zhǔn)不收；逾期不收。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、貨物的儲存保管，以品種、車型規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。
2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。
4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關(guān)防護措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉管員應(yīng)負責(zé)任。
5、保管物品，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。
6、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。
8、進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進行清掃，保持倉庫整潔。
第四節(jié)出庫管理規(guī)定
1、出庫驗收：
�。ǎ保╀N售部開具《出庫單》，派送至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對、確認。
�。ǎ玻┨厥饩o急出庫時，業(yè)務(wù)人員必須開《物品借用單》將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時間寫清楚并簽字給倉管人員。倉管人員根據(jù)借條，并報倉庫主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開《出庫單》。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。
�。ǎ常┓矊俟緝�(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出。
�。ǎ矗┙�(jīng)申請批準(zhǔn)同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應(yīng)及時予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機或零配件出庫。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。
�。ǎ担﹪�(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴(yán)禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！
2、交貨期限：
�。ǎ保┱齑娈a(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當(dāng)日出庫。
�。ǎ玻┮蛉必浀仍虿荒墚�(dāng)日出庫的，倉管員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。
3、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。
4、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對�！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定
1、貨物的包裝：
�。�1）貨物出庫前，倉管員應(yīng)仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認后方可出庫。
�。�2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。
2、物品的搬運：
�。�1）按類搬運，搬運貨物時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負責(zé)，并按貨物實際價值賠償。
�。�2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認，其《出庫單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運。
4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。
6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。
7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
8、承運車輛調(diào)派與控制：
�。�1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
（2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需經(jīng)部門主管確認后方可生效。
�。�3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
9、物品的交運：
�。�1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯(lián)�！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈�(lián)由公司指定專人妥善保管。
�。�2）客戶要求自運時，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應(yīng)在《出庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。
�。�3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應(yīng)在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。
10、發(fā)貨通知：
�。�1）貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。
�。�2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。
11、運費審核及控制：
�。�1）單次運輸費用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費用審核單》，報請部門主管審批。
�。�2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財務(wù)部整理付款。
（3）倉庫審核運費時，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費。
（4）對運輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務(wù)快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。
�。�5）運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。
第六節(jié)退庫管理規(guī)定
1、辦理退庫手續(xù)時，應(yīng)開具《退庫單》，并注明退庫原因。
�。�1）退庫物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，確認完好并在《退庫單》上簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。
�。�2）退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫單》簽字后，主管確認簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。倉管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識及《退庫單》編號。
2、貨物報損：
（1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請報損。
�。�2）客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報損物品入庫，報采購部入賬。
3、退回的.物品如需特別處理的，倉管員應(yīng)及時上報主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時處理。
第七節(jié)盤點管理規(guī)定
1、貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。
定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。
2、貨物盤點的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。
3、倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；月底實行全面自盤一次。
4、對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。
5、盤點后，應(yīng)由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負責(zé)。盤點人員均應(yīng)在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。
6、盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則倉管員對此負全部責(zé)任。
7、非人為原因造成的物品報廢，倉管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應(yīng)的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉管員負責(zé)。
8、如直接保管物品的庫管人員變動時，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。
9、倉管員定期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購部門溝通庫存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，貨物低于存量基準(zhǔn)時，應(yīng)馬上匯報上級主管和采購部門。
10、處罰：因倉管員不負責(zé)任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負有全部責(zé)任，并按批發(fā)價賠償。
第八節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管。
2、除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。
3、因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應(yīng)主動請倉管員檢查。
4、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需要，不準(zhǔn)把倉庫物品試用試看。
6、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。
8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。
9、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。
10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。
第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定
1、倉庫物流部考勤時間：上午：09：00-12：00
下午：13：00-當(dāng)日任務(wù)完成
以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流部門員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時間堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長途電話、聲訊電話，非業(yè)務(wù)電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。
3、通訊管理規(guī)定：
（1）星期一到星期日9：00--21：00手機保持暢通。
�。�2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機關(guān)機一次扣款50元；月
累計三次（含）以上扣除當(dāng)月通訊補貼；情節(jié)嚴(yán)重者，根據(jù)實際情況嚴(yán)肅處理。
第十節(jié)獎懲管理規(guī)定
1、獎勵規(guī)定：
（1）全年發(fā)貨無錯誤,公司予以獎勵200元-500元。
�。�2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員500元-800元。
（3）發(fā)現(xiàn)并能及時制止重大錯誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟損失，視情況給予1000元-20xx元的獎勵。
（4）工作認真負責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以獎勵500元-20xx元。
�。�5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻者。公司予以獎勵200元-500元。
2、懲罰規(guī)定：
�。�1）違反以上倉庫管理規(guī)定，造成經(jīng)濟損失，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。
�。�2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行；如因特殊情況未能及時完成，應(yīng)主動反饋溝通。
�。�3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。
�。�4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴(yán)重者按實際價值賠付，并給予警告、記過、降級、記大過、或調(diào)離工作崗位，辭退等處分。
本制度作為原制度的修正，自20xx年8月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處，以本制度為準(zhǔn)。公司保留對制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。
倉儲管理制度7
一、物品入庫
1.一切采購物品，均須由采購員填寫入庫單，簽字后在庫房辦理入庫手續(xù);未辦理入庫手續(xù)的物品，一律不得領(lǐng)用;緊急情況報值班經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用。
2.保管員應(yīng)根據(jù)入庫單和采購計劃認真核對入庫物品的型號、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量情況，設(shè)備、儀器還需查對技術(shù)資料及圖紙是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出，然后方可在入庫單上簽字，經(jīng)保管員簽字入庫的物品，其責(zé)任由保管員負責(zé)。
3.未經(jīng)保管員在入庫單上簽字的物品發(fā)票，財務(wù)不予報銷。
4.已辦理入庫的物品，保管員應(yīng)及時記帳，將標(biāo)識懸掛在醒目處并做好保管工作。
5.倉庫物品的標(biāo)識內(nèi)容有：物品名稱、型號規(guī)格、單價、供應(yīng)商等。
二、物品領(lǐng)用
1.日常維修用料憑維修通知單由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)班組長或主管簽字領(lǐng)用。
2.大、中修工程用料，憑單項工程用料計劃由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單經(jīng)班組長、主任簽字領(lǐng)用。保管員應(yīng)在出庫單上注明領(lǐng)用數(shù)量，以便核算。
3.設(shè)備、儀器憑批準(zhǔn)的計劃由班組長填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用，領(lǐng)用人需在設(shè)備登記卡上簽字。
4.搶修等急需物品由使用人填寫領(lǐng)料單經(jīng)搶修負責(zé)人簽字領(lǐng)用。緊急情況下，搶修人員可留條領(lǐng)用，事后按上述各有關(guān)規(guī)定補辦手續(xù)。發(fā)現(xiàn)虛報冒領(lǐng)追究領(lǐng)用人責(zé)任。
三、工具的領(lǐng)用
1.個人必須配備的常用小工具由使用人按規(guī)定品種數(shù)量填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主任簽字領(lǐng)用，并需在個人工具卡上登記簽字。
2.班組公共常用工具由班組長填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用，并需在班組工具卡上登記簽字。
3.其他工具由庫房統(tǒng)一保管，憑工具借用卡借用，用畢及時歸還。
4.工具丟失或損壞，按使用的實際情況報失、報廢或賠償手續(xù)，未辦清手續(xù)者不得補發(fā)。
四、勞保、辦公用品的領(lǐng)用
1.個人勞保用品按規(guī)定品種、數(shù)量及使用年限，由行政部統(tǒng)一填寫領(lǐng)料單，經(jīng)分公司行政主任審核簽字后發(fā)放。
2.班組公共勞保用品由班組長填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用并需在部門公共老保用品登記本上備案。
3.辦公用品、用具由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批并指定專人到行政部簽字后領(lǐng)用。
五、材料退庫
退庫物品應(yīng)由退庫人用紅筆填寫'材料領(lǐng)用單'，經(jīng)保管員驗收簽字，保管員應(yīng)核減原領(lǐng)出數(shù)并予記帳。維修時回收的舊料，包括部件等原則上由部門周轉(zhuǎn)庫保管，并在維修中盡量予以修復(fù)和利用，大宗舊料交庫房保管，另行列帳登記。
六、材料盤點
1.每月底各部門倉庫保管員對倉庫材料進行盤點統(tǒng)計，統(tǒng)計表月底隨材料采購單交采購員。盤點統(tǒng)計時要求做到賬物相符，并附有關(guān)材料使用情況的說明。
2.采購員不定期抽查部門材料使用情況，并可根據(jù)實際情況在分公司內(nèi)部調(diào)撥使用。
3.采購員、質(zhì)量主管根據(jù)各部門的盤點統(tǒng)計表，每月匯總分公司材料使用情況上報行政部。
七、質(zhì)量監(jiān)督
1.采購員對采購材料的.質(zhì)量負責(zé)，發(fā)現(xiàn)偽劣商品，由采購員負責(zé)退貨處理。
2.工程部負責(zé)對采購材料質(zhì)量進行抽查并作技術(shù)監(jiān)定。對大宗或大批量物品的采購，工程部對物品的質(zhì)量、價格、產(chǎn)地提供專業(yè)意見。
3.質(zhì)量主管對采購材料的市場、價格、質(zhì)量負監(jiān)管責(zé)任。
八、其他
分承包單位施工、維修所需材料可在部門領(lǐng)取登記，報財務(wù)結(jié)算。
倉儲管理制度8
第一條 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展需要，加強內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范股份公司的財務(wù)行為，根據(jù)財政部 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。
第二條 本制度所指倉儲物流業(yè)務(wù)包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤點處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。
第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業(yè)務(wù)管理與控制。
第四條 建立職務(wù)分離制度。供應(yīng)管理部和生產(chǎn)計劃部、倉儲物流部的人員適當(dāng)分離；倉儲物流部人員不能同時負責(zé)存貨賬戶的會計記錄；存貨的盤點不能只有保管人員進行，應(yīng)有負責(zé)保管、使用、記賬以及生產(chǎn)計劃部的人員共同進行。
第五條 公司倉儲物流業(yè)務(wù)職責(zé)崗位的基本分工如下：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量部負責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收，出具檢驗結(jié)論、合格證等；
�。�2）倉儲物流部實施倉儲規(guī)劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點等日常工作；
�。�3）財務(wù)部負責(zé)核定物資采購價格、結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付款項；
�。�4）審計監(jiān)察部負責(zé)定期審計檢查倉儲物流業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會計記錄的正確性與及時性。
第六條 倉儲物流是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能；倉庫應(yīng)負責(zé)保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
第七條 倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負責(zé)物資及成品的標(biāo)識、貯存和保護，入庫、出庫控制。
第八條 公司物資采購的倉儲管理業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
�。�1）入庫的驗收；
�。�2）倉儲的保管；
�。�3）生產(chǎn)加工的領(lǐng)用；
�。�4）原料加工；
�。�5）裝配包裝；
�。�6）盤點處置；
�。�7）銷售發(fā)出；
�。�8）單據(jù)（數(shù)據(jù)）流轉(zhuǎn)及賬簿記錄。
第九條 倉儲物流部在核實入庫物料后開具《物料入庫單》 簽收后登記臺帳，分別將《物料入庫單》存根聯(lián)和財務(wù)聯(lián)移交至供應(yīng)管理部及財務(wù)部。
第十條 倉儲物流部在產(chǎn)品銷售發(fā)出時要嚴(yán)格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和銷售發(fā)票的手續(xù)齊備性，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運。
第十一條 倉儲物流部應(yīng)每月根據(jù)《物資耗用計劃》和庫存儲備情況編制《物資補庫計劃》，以提供給供應(yīng)管理部編制《物資采購計劃》。
第十二條 倉庫管理員根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的 《采購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進物資進行外觀檢驗，并查驗檢驗部門出具的檢驗結(jié)論、合格證等；
第十三條 倉庫管理員核對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號和品牌是否與合同相符，驗收準(zhǔn)確后，按采購合同所注明的名稱、型號、數(shù)量存放就位，利用已有標(biāo)識或新加標(biāo)識和使用卡片標(biāo)簽等，標(biāo)明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，填寫《物料入庫單》，并對保管物資及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，做到帳、卡、物一致；
第十四條 檢驗不合格的、沒有合格證的物資，倉管員要親自同采購員辦理交接貨物手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》、《不合格品控制程序》處理；
第十五條 存貨的入庫成本確認按照企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行；領(lǐng)用存貨的成本計價按當(dāng)月加權(quán)平均法執(zhí)行；存貨的期末計價應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果對存貨跌價準(zhǔn)備進行預(yù)計，并形成相關(guān)資料，報公司董事會批準(zhǔn)。
第十六條 一般情況下倉管人員憑 《物料出庫單》等將領(lǐng)用的原材料交付所需生產(chǎn)計劃部人員。倉管與生產(chǎn)計劃部人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認真作好記錄，做到帳、卡、物一致。
第十七條 公司外（各外地項目）交付生產(chǎn)制造單位的材料由生產(chǎn)計劃部人員負責(zé)，在交付時要滿足生產(chǎn)制造單位申請領(lǐng)用材料的要求，包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等，交貨同時取得生產(chǎn)制造單位收貨簽收單，一并交給倉儲管理部辦理出庫手續(xù)。
第十八條 物資出庫應(yīng)按“推陳儲新，先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的`原則發(fā)放在庫物資。
第十九條 正常性領(lǐng)料應(yīng)填寫《物料出庫單》填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量，生產(chǎn)計劃部領(lǐng)用人員簽字。
第二十條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門；所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
第二十一條 公司倉管直屬倉儲物流部管理，倉管負責(zé)公司貨物料的收發(fā)工作。其中：
（1）公司收到物料：倉儲物流部倉管人員按供應(yīng)商提供的送貨單清點貨物并簽收，倉管填寫完《物料入庫單》后，待領(lǐng)用時填寫《物料出庫單》隨貨同行發(fā)往各生產(chǎn)制造單位，生產(chǎn)計劃部在 《物料出庫單》上簽字后其中一聯(lián)留存?zhèn)}管，由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。
�。�2）生產(chǎn)制造單位直接收到物料：由供應(yīng)管理部將供應(yīng)商提供的送貨單（或貨運單）提交給倉儲物流部，并分發(fā)給生產(chǎn)計劃部（復(fù)印件）。
生產(chǎn)制造單位在到貨3 天內(nèi)提供《物料簽收單》，在規(guī)定時間內(nèi)未提供須寫明原因。由供應(yīng)管理部、生產(chǎn)計劃部分別跟蹤貨物發(fā)送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單（或貨運單）填寫出 《物料入庫單》/《物料出庫單》，《物料入庫單》一聯(lián)提交供應(yīng)管理部，《物料出庫單》一聯(lián)提交生產(chǎn)計劃部。
（3）發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專人接收，《物料簽收單》簽署完畢后交給倉管或倉儲管理部（三天內(nèi)先將簽收單傳真，后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號前寄回）。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據(jù)必須經(jīng)生產(chǎn)計劃部審核簽字。
第二十二條 自制成品的入庫管理：
（1）生產(chǎn)計劃部在辦理產(chǎn)成品入庫時必須向倉儲物流部倉庫提供《產(chǎn)成品完工單》，入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批號應(yīng)與入庫實物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫時必須單、貨同行；
（2）倉儲物流部倉庫根據(jù)《產(chǎn)成品完工單》對入庫實物的品名、型號、數(shù)量、包裝及批號進行清點和核對，確認無誤后在《產(chǎn)成品完工單》上簽字并填制《產(chǎn)出品入庫單》；
�。�3）《產(chǎn)成品入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉儲物流部（倉庫）做入庫憑證并憑此錄入ERP系統(tǒng)；第二聯(lián)生產(chǎn)計劃部留存，做統(tǒng)計憑證；第三聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，交財務(wù)部入賬核算。
第二十三條 自制成品的出庫管理：
�。�1）產(chǎn)品完工入庫對外銷售時，銷售部門按照銷售合同的規(guī)定開具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和 《銷售發(fā)票開具通知單》；財務(wù)部審核無誤后，向客戶開具增值稅銷售發(fā)票，并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷售發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章、“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”以及出納員章；
�。�2）倉儲物流部要嚴(yán)格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和《銷售發(fā)票》的手續(xù)齊備性，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運；
�。�3）產(chǎn)品發(fā)送時，倉管人員應(yīng)要求客戶采購人員或送貨人員在公司《產(chǎn)品出庫單》上簽字，經(jīng)過簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉管人員登記倉庫臺帳，第二聯(lián)交由銷售部門用于核實銷售事宜，第三聯(lián)交由財務(wù)部會計作為登記與核對賬目的依據(jù)之一。
第二十四條 外購及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫管理處理。
第二十五條 產(chǎn)品銷售退貨執(zhí)行如下程序：
�。�1）銷售部填制《產(chǎn)品退回處理審批單》，市場部經(jīng)理在《產(chǎn)品退回處理審批單》上簽字，由市場部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術(shù)問題的應(yīng)當(dāng)通知技術(shù)應(yīng)用部組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
�。�2）財務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品退回處理審批單》注明的最終處理意見填寫《產(chǎn)品退庫單》；
�。�3）保管員以 《產(chǎn)品退庫單》 為依據(jù)予以收貨，并在《產(chǎn)品退庫單》上簽字和登記倉庫臺帳。
第二十六條 退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理：
�。�1）產(chǎn)品完好無損，可以繼續(xù)銷售的，留在倉庫等待銷售；
�。�2）產(chǎn)品需維護后再銷售的，由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品退庫維護單》，將產(chǎn)品退到有關(guān)生產(chǎn)單位處理，處理合格后重新辦理入庫；
（3）產(chǎn)品需降級銷售的，財務(wù)部和倉儲物流部另立賬戶進行登記核算；
�。�4）產(chǎn)品需作報廢處理的，由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品報廢審批單》，辦理有關(guān)報廢手續(xù)。
第二十七條 建立存貨的倉儲保管具體辦法
�。�1）存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，領(lǐng)料單必須加蓋生產(chǎn)計劃部經(jīng)授權(quán)人員簽字后，倉儲物流部才能辦理領(lǐng)用；
�。�2）倉儲重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進入；
�。�3）出庫物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單，做好存貨的登記工作；
�。�4）定期檢查存貨，查看損壞、變質(zhì)或長期不流動情況，并予以登記，便于處理。
第二十八條 建立存貨永續(xù)盤存制度，設(shè)立存貨臺賬，與定期盤點制度相結(jié)合，減少和及時發(fā)現(xiàn)存貨的盈虧狀況：
�。�1）大宗原材料應(yīng)當(dāng)每月進行一次盤點，其他輔助材料等可半年進行一次盤點；
（2）年終存貨盤點時，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)、倉儲、財務(wù)、內(nèi)部審計等部門的人員參加；
�。�3）盤點時存貨應(yīng)當(dāng)停上流動；
�。�4）盤點完成后應(yīng)當(dāng)形成盤點記錄。有關(guān)人員簽宇；
（5）對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時召開分析會議，提出解決措施。
第二十九條 庫存物資的儲存管理
（1）倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)、起重與運輸條件較好安全的庫房，并配備必需的貨架；
�。�2）物資堆放的原則，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途設(shè)置庫位，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊；
�。�3）所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨存放并配備適當(dāng)?shù)南来胧�，加以特殊�?biāo)識；
�。�4）倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所外；對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所；
（5）倉庫倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料等其他物資的完整負責(zé)。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，倉管員不得隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法；
�。�6）庫存物資，未經(jīng)所用部門負責(zé)人同意簽字，一律不準(zhǔn)擅自借出。庫存物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)報經(jīng)供應(yīng)管理部負責(zé)人批準(zhǔn)；
�。�7）倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫；
�。�8）倉庫嚴(yán)禁煙火，不得存放易爆物品；
�。�9）倉管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；在產(chǎn)品的貯存期超過一年時應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施；
�。�10）超期物品應(yīng)及時向上級部門提出檢驗申請，經(jīng)檢驗合格者標(biāo)明檢驗日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理隔離、清帳及報廢等；
（11）倉管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時可靠；
�。�12）材料每月盤點一次。盤點應(yīng)認真作好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題應(yīng)及時匯報，查找原因，采取對策。
第三十條 其他有關(guān)事項
�。�1）出入庫臺賬要及時輸入，不得壓賬；
�。�2）合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到賬、卡、物一致；
（3）倉管員調(diào)動工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，財務(wù)部存檔一份。
第三十一條 審計監(jiān)察部負責(zé)對公司的倉儲物流業(yè)務(wù)進行監(jiān)督檢查。
第三十二條 倉儲物流業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位及人員的設(shè)置情況；重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
�。ǘ┦跈�(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況；重點檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。ㄈ┦瞻l(fā)、保管制度的執(zhí)行情況；重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
�。ㄋ模┨幹弥贫鹊膱�(zhí)行情況；重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
�。ㄎ澹⿻嫼怂阒贫鹊膱�(zhí)行情況；重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。
第三十三條 審計監(jiān)察部對監(jiān)督檢查的結(jié)果要出具內(nèi)部審計報告，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題，有關(guān)部門要采取措施，及時加以糾正和完善。
第三十四條 本制度由證券投資部、財務(wù)部、供應(yīng)管理部、倉儲物流部制定、修訂和解釋。
第三十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。
倉儲管理制度9
制度名稱執(zhí)行部門倉儲信息管理制度監(jiān)督部門編號受控狀態(tài)編修部門
第1章總則第1條目的
1．有效地收集和使用倉儲信息，提高倉庫周轉(zhuǎn)率。
2．提高倉庫管理水平，合理控制庫存。
第2條適用范圍本制度適用于所有與倉儲相關(guān)的信息管理工作。
第3條管理原則倉儲信息管理應(yīng)遵照以下三項原則進行。
1．可靠性原則。
2．完整性原則。
3．經(jīng)濟型原則。
第2章倉儲信息的質(zhì)量要求第4條信息充足倉儲系統(tǒng)的有效運行需要充足的信息，倉儲信息是否充足、是否能滿足倉儲管理工作的需要對公司的有效運營有很大影響。
第5條信息準(zhǔn)確由于服務(wù)對象的可用信息非常少并且模棱兩可，經(jīng)常會導(dǎo)致企業(yè)倉儲決策不當(dāng)。只有掌握豐富、準(zhǔn)確的倉儲信息才能保證企業(yè)物流服務(wù)的有效運行，給倉儲管理工作提供幫助。
第6條信息標(biāo)準(zhǔn)化在實際工作中，通過標(biāo)準(zhǔn)化來實現(xiàn)系統(tǒng)的自動數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換與共享已經(jīng)成為倉儲信息系統(tǒng)建設(shè)的必然要求。
第3章倉儲信息的收集和錄入管理第
7條入庫信息收集
1．驗收專員為驗收合格的物資貼合格章。
2．入庫管理員為物資編碼、貼條碼，掃描入庫貨物信息。
3．中轉(zhuǎn)物資、退貨退料等均需及時記錄。
第8條在庫物資信息獲取
1．倉庫管理員在日常倉庫管理過程中，發(fā)現(xiàn)物資存儲異常時應(yīng)及時更新物資信息。
2．定期開展盤點工作，盤點結(jié)束后，盤點人員按照財務(wù)部的處理方案更新物資信息。
第9條出庫信息收集所有出庫物資辦理出庫手續(xù)后，倉庫管理員均應(yīng)及時更新物資信息。第4章倉儲信息識別第10條物資信息識別
1．公司所有儲存物資全部粘貼條形碼，以作為其在整個物流運轉(zhuǎn)體系中的身份標(biāo)識。
2．條形碼由倉儲部按照編碼規(guī)范統(tǒng)一制作完成。
3．物資信息應(yīng)包含品名、規(guī)格、儲位、儲位編碼等內(nèi)容。
第11條員工信息識別
1．員工指紋及編號是員工進入倉儲信息系統(tǒng)的主要依據(jù)。
2．員工進行指紋及編號備案后，方可獲得進入系統(tǒng)的資格。
第12條客戶信息識別
1．工作人員在接收客戶訂單信息時要保存客戶信息。
2．客戶租用倉庫時工作人員應(yīng)保存客戶及儲存貨物信息。
3．客戶信息應(yīng)包括客戶名稱、聯(lián)系方式等。
第13條倉庫設(shè)備信息識別
1．倉庫設(shè)備包括倉庫貨架等存儲設(shè)備和裝卸搬運設(shè)備。
2．倉庫設(shè)備信息應(yīng)包含設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量等。
第14條其他數(shù)據(jù)識別倉儲部日常工作中產(chǎn)生的其他數(shù)據(jù)、表格及相關(guān)文件必須符合倉儲信息管理系統(tǒng)的'要求，以保證信息的標(biāo)準(zhǔn)化。
第5章物流信息的存儲
第15條儲存形式倉儲信息實行電子化存儲，由倉儲信息管理系統(tǒng)進行存儲。
第16條儲存保管
1．倉儲信息錄入倉儲信息系統(tǒng)后，經(jīng)過自動加工、整理，成為支持倉儲系統(tǒng)運行的各種數(shù)據(jù)信息。
2．倉庫信息管理員每天對其進行維修檢查。
第6章倉儲信息的輸出管理
第17條倉儲信息調(diào)閱權(quán)限各部門有不同的倉儲信息調(diào)閱權(quán)限。
1．生產(chǎn)部門應(yīng)有查閱物料存貨信息的權(quán)限，隨時把握物料入庫信息。
2．行政部應(yīng)有查閱辦公用品存貨信息的權(quán)限。
3．采購部應(yīng)有查閱所有采購物資信息的權(quán)限，以便及時根據(jù)采購物資存貨情況安排采購事宜。
4．銷售部應(yīng)有查閱所有銷售產(chǎn)品信息的權(quán)限，以便快速處理訂單。
5．財務(wù)部應(yīng)有查閱在庫物資信息的權(quán)限，以便隨時對物資進行登賬并安排盤點事宜。
6．倉儲部經(jīng)理、總經(jīng)理可以隨時調(diào)閱、審查倉儲信息。
第18條倉儲信息調(diào)閱規(guī)范
1．各部門按照各自的權(quán)限對倉儲信息進行查閱，不得惡意攻擊倉儲信息系統(tǒng)。
2．各部門如需要調(diào)閱權(quán)限范圍外的倉儲信息，需要按以下程序進行。
�。�1）使用部門向總經(jīng)理提出調(diào)閱倉儲信息的申請。
�。�2）使用部門向倉儲部提交經(jīng)總經(jīng)理審批后的“調(diào)閱倉儲信息申請”。
�。�3）倉儲部審核申請書無誤后，登記調(diào)閱信息。
�。�4）倉儲部為使用者提供物資倉儲信息。
第7章附則
第19條本制度由倉儲部負責(zé)解釋和修改。
第20條本制度自頒布之日起實施執(zhí)行。編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期
倉儲管理制度10
1、目的
規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業(yè)。
2、職責(zé)
2、1組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。
2、2生產(chǎn)管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。
3.工作過程和方法
3.1入庫
3.1.1倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨,并填寫《入庫單》。
3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題,應(yīng)立即通知送貨人員或采購員到場驗證,并在供應(yīng)商的送貨單上如實記錄,要求送貨人員或采購員簽字確認,然后由采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理。
3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴(yán)重后果時,采購員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報告,落實應(yīng)急措施,必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負責(zé)人裁協(xié)調(diào)解決。
3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗合格后,生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫單》交倉管員,由倉管員核對無疑后進行簽收。
3.1.5檢驗不合格的物資,依照《不合格品管理程序》處理。
4.2倉儲
4.2.1物資的標(biāo)識:所有入庫的物資均需標(biāo)識清楚并放置在指定的區(qū)域。
4.2.2儲區(qū)的環(huán)境管制:為確保物料不變質(zhì),儲存區(qū)要求通風(fēng),地面干凈,料架清潔,垃圾及時清除。
4.2.3安全措施
�、俟緫�(yīng)加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護,消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。
�、谖镔Y堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等,通道應(yīng)保持暢通。
③庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。
�、芤兹嘉�、易爆物儲存時須單獨隔離放置。
�、菸镔Y堆放高度應(yīng)適當(dāng),確保安全,以免跌落傷人。
�、尬镔Y若無法儲存于室內(nèi),應(yīng)采取防護措施防止物資損壞。
�、呶镔Y的倉儲條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求,確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。
4.2.4倉儲部應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳,確保庫存物資“帳、卡、物”相符,標(biāo)識規(guī)范牢固。
4.2.5在確保正常運作的前提下,倉儲部應(yīng)采取適當(dāng)措施,提高現(xiàn)有空間物資存放率,生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫存量。
4.2.6倉管員應(yīng)及時傳遞各種出入庫單據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時,應(yīng)及時通知采采購部實施采購或生產(chǎn)部門。
4.2.7當(dāng)物資長期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時,保管員應(yīng)及時向主管報告,主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負責(zé)人報告并及時向公司報告。
4.3搬運和防護
4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規(guī)范等方面的作業(yè)指導(dǎo)書。
4.3.2生產(chǎn)部門與倉儲部負責(zé)各自物資的搬運和防護工作;生產(chǎn)部門成品移交倉庫后由倉儲部負責(zé)搬運和防護工作。
4.3.3必須按規(guī)定的搬運方法進行搬運,確保搬運過程中的物資安全和人身安全。
4..3.4搬運過程中要保護好各種物資的標(biāo)識,防止丟失、損壞、錯漏。
4.、3.5當(dāng)物資在搬運過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時,應(yīng)及時向主管部門報告。
4.3.6對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng),并確保搬運安全。
4.4出庫
4..4.1領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉庫領(lǐng)貨。
4.4.2倉管員根據(jù)《領(lǐng)貨單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等,核對無誤后組織發(fā)貨。
4.4.3發(fā)貨時應(yīng)遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨,應(yīng)先將零星貨物發(fā)掉,保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。
4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的`物資不符合規(guī)定要求時,可退回倉庫。
4.4.5倉管員分析物資退回的原因,對確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資,倉管員應(yīng)隔離放置,明顯標(biāo)識,不得再發(fā)貨。
4.4.6在產(chǎn)品出庫前,由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識是否相符,包裝是否完好,確認后在《出庫單》上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負責(zé)。
4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領(lǐng)用物資匯總表》給財務(wù)部和領(lǐng)用單位,作為各單位消耗核算用途。
4.5盤點
4.5.1生產(chǎn)部與倉儲部每月組織對物資的盤點,填寫《xx年xx月物資庫存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時,應(yīng)及時分析原因、追究責(zé)任,并進行數(shù)據(jù)處理。
4.6對本程序涉及的有關(guān)搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄,生產(chǎn)部與倉儲部應(yīng)予以保存。
4.7生產(chǎn)部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施,對出現(xiàn)的問題及時處理,必要時向主管負責(zé)人反饋。
5、相關(guān)文件
5.1《進料檢驗管理程序》
5.2《不合格品管理程序》
5.3《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》
6、使用記錄
6.1《入庫單》
6.2《領(lǐng)料單》
6.3《出庫單》
6.4《xx年xx月貨物庫存表》
6.5《xx年xx月領(lǐng)用貨物匯總表》
倉儲管理制度11
一、目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。三、職責(zé)及要求
倉庫管理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫配送員負責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；所有物資做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。
四、驗收及保管
1物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)倉儲主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購職員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
1.3庫管要嚴(yán)厲把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 b）與合同打算或請購單不相符的采購物資。 c）與要求不符合的采購物資。
1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
2物資保管倉庫管理制度
2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）XXX：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時清點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出緣故原由并更正
2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
3物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上有關(guān)部門主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，并填寫請購單，交采購人員經(jīng)有關(guān)部門主管批準(zhǔn)后及時采購。
3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。
4物資退庫倉庫管理制度
4.1由于生產(chǎn)打算變動引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品喪失敷陳單”進行檢修后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。
五、規(guī)定
1倉儲管理規(guī)定
1.1.0倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
1.1.1入庫
庫管員按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向倉儲主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。
1.1.2出庫
關(guān)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料應(yīng)根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)打算部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后注銷進銷存帳或錄入ERP體系。發(fā)貨時按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨注銷進銷存帳或錄入ERP體系。庫管員應(yīng)把作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務(wù)做帳及成本核算。
1.1.3保管
合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種緣故原由遭到損壞。定期清點一下倉庫，檢查一下帳物是不是相符，如果不是，就要查找緣故原由（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張清點盈虧匯總表，報告給主管，變動賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。
1.2.0物料收貨及入庫
1.2.0.1要嚴(yán)格按照“倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。
1.2.0.2采購貨物發(fā)到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時必須將貨物放在倉庫內(nèi)部。
1.2.0.3收貨時需要求采購職員配有“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫職員負有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
1.2.0.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。 1.2.0.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)與送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購簽字確認，由采購聯(lián)系處理數(shù)量題目。
1.2.0.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
1.2.0.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試檢驗的當(dāng)天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
1.2.0.8倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因及時解決。（測試壞的.需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。
1.2.0.9入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.2.0.10“收貨確認單”需要按流程要求先讓倉庫入庫職員確認注銷再由倉庫主管簽字后才能交給采購。
1.2.1產(chǎn)成品的入庫
1.2.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫齊全，經(jīng)主管簽字批準(zhǔn)，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。
1.2.1.2產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。
1.2.1.3驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
1.2.2委托加工零部件完工入庫
1.2.2.1入庫程序同產(chǎn)成品入庫程序相同。
1.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。
1.2.2.3委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認。
1.2.3采購物資入庫
1.2.3.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢修員（簽字）蓋章后的“外購物資驗收通知單”核對實物，根據(jù)購貨填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。
1.3.0物料出庫（出庫領(lǐng)料）
1.3.0.1需嚴(yán)厲按照“物料領(lǐng)用表”發(fā)放物料，并填寫“出庫單”進行作業(yè)。
1.3.0.2倉儲職員接到出庫單無特殊緣故原由當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。
1.3.0.3取完貨后將推車放在指定位置。
1.3.0.4根據(jù)“出庫單”點完貨后需要及時將物料交到使用部門，并要求其簽名確認。
1.3.1產(chǎn)成品出庫
1.3.1.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，由倉庫核對后返財務(wù)部。
1.3.1.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:1.倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是不是齊全，以備發(fā)貨；2.按裝配開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；
3 1.3.1.3收回貨物退回,由營業(yè)職員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢修簽字,有質(zhì)量題目的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢敷陳單寫有關(guān)處理敷XXX批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。
1.3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責(zé)委托加工材料的收回。
1.3.2.1委托加工材料出庫
1.3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。
1.3.2.1.2領(lǐng)料單一式四份,委托加工人、倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。
1.3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉庫去領(lǐng)料，倉庫見領(lǐng)料單方可發(fā)貨。
1.3.3采購物資出庫
1.3.3.1生產(chǎn)品資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)打算成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，倉庫保管員方可配送料。
1.3.3.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間統(tǒng)計員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間統(tǒng)計員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)題目及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
1.4工具借用
1.4.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。
1.4.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。
1.5工具歸還
1.5 .1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
1.6物料及工具報廢
1.6.1按照“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。
1.6.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
1.6.3嚴(yán)格區(qū)分庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。
1.7退貨物料處理
1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進行作業(yè)。
1.7.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。
1.7.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。
1.8倉庫衛(wèi)生、安全管理
1.8.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
1.8.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
1.8.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。
1.8.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
1.8.5安全
1.8.5.1每天下班時由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
1.8.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
1.8.5.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
1.8.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
1.9.1物料品格維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程當(dāng)中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品格題目進行反饋處理。
1.9.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。
1.9.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開集會進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。
1.9.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
1.10單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
1.10.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。
1.10.2財務(wù)需要的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起及時給財務(wù)。
1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好；上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進行分類保管；遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
1.11清點管理
1.11.1清點時作業(yè)職員根據(jù)“清點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。
1.11.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
1.11.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
1.11.5清點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。
1.12帳物不符處理
1.12.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。
2包裝管理規(guī)定
2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認。
2.1.1無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單交給倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨
2.2包裝前物料確認
2.2.1使用部門相關(guān)負責(zé)人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。
2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)事情繁忙的水平需要查核取貨錯誤的緣故原由和責(zé)任人。
3倉庫事情作風(fēng)及態(tài)度
3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴(yán)謹）、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
4其他
4.1下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
4.2倉庫每日根據(jù)“倉庫事情品格統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行事情指導(dǎo)和總結(jié)。
4.3上班時間需要嚴(yán)厲遵守公司勞動規(guī)律，遵守作息時間，不得大聲喧囂、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不該擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
4.4需要嚴(yán)厲遵守公司的各項管理規(guī)定。
4.5倉庫職員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等職員必須簽名確認。
4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。
4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
5獎懲規(guī)定
5.1工作評估
5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的施展闡發(fā)和業(yè)績進行評估，以便于：肯定員工的事情成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；
5.1.1.2檢查事情施展闡發(fā)是不是符合崗位的要求；
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4事情評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理職員之間就事情的要求和事情成績進行討論和交流，以提高事情效率；
5.1.1.5發(fā)明互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結(jié)一致的事情，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。
5.1.2對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。
5.2獎懲級別
5.2.1獎勵
5.2.1.1通報表彰：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)良好按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表彰”，并予以布告。
5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。
5.2.1.3小功：關(guān)于在事情上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以布告，獎勵50元。
5.2.1.4大功：關(guān)于在事情上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以布告，獎勵100元。
5.2.2懲罰
5.2.2.1通報批評：關(guān)于日常事情表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以布告，不予以罰款。
5.2.2.2警告：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以布告，罰款50元。
5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。
5.2.2.4大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。
5.3獎懲原則
5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
5.3.2門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)厲按照公司保衛(wèi)制度執(zhí)行。
5.4賞罰規(guī)定
5.4.1賞罰評估小組：由倉庫主管、運控中心組成賞罰評估小組，對責(zé)任變亂進行評估。當(dāng)評估小組職員為當(dāng)事人時，由2名部門負責(zé)人代替評估。
倉儲管理制度12
1、引用標(biāo)準(zhǔn)
1.1《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(gbj16-87)
1.2中華人民共和國國務(wù)院令第344號《危險化學(xué)品管理規(guī)定》
1.3公安部第6號令《倉庫防火安全管理規(guī)則》(1990年3月23日公安部第6號令)
2、范圍
公司倉儲、儲罐區(qū)及其它儲存物品的部門。
3、基本要求
3.1庫房、儲罐區(qū)的建筑設(shè)計應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。
3.2庫房、儲罐區(qū)均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國國務(wù)院令第344號《危險化學(xué)品安全管理條例》、公安部第6號令《倉庫防火安全管理規(guī)則》以及有關(guān)危險化學(xué)品倉庫的規(guī)定、條例和標(biāo)準(zhǔn),公司《防火與防爆管理制度》(ah01/07)。
3.3物資儲存場所應(yīng)根據(jù)儲存物品性質(zhì),配備足夠的、相適應(yīng)的消防器材和檢測報警設(shè)備。
3.4庫房、儲罐區(qū)、泵房管理責(zé)任部門必須加強管理,建立健全崗位安全防火責(zé)任制度、火源、電源管理制度、門衛(wèi)制度、值班巡回制度和各項操作制度,做好防火、防洪(汛)、防竊等工作。
3.5在倉庫、儲罐區(qū)等區(qū)域,應(yīng)設(shè)置明顯的防火等級標(biāo)志,通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
3.6保管人員應(yīng)根據(jù)危險化學(xué)品性質(zhì),配備必要的防護用品、器具。
3.7倉儲管理人員每日工作結(jié)束,應(yīng)進行安全檢查,關(guān)閉門窗,切斷電源,方可離開。
3.8儲存危險化學(xué)品的部門,應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性,在庫房作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備,并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進行維護、保養(yǎng),保證符合安全運行要求。
3.9危險化學(xué)品的儲存部門,應(yīng)當(dāng)在儲存場所設(shè)置通訊、報警裝置,并專人負責(zé)維護、保養(yǎng),保證在任何情況下處于適用狀態(tài)。
4、倉庫管理
4.1倉庫應(yīng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火和火爐取暖,庫房動用明火作業(yè)必須按公司的《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程》(ah02/01)。
4.2機動車輛不準(zhǔn)進入危險品倉庫,鏟車、電瓶車必須采取防爆措施,才能進入危險品庫房。
4.3電氣裝置必須根據(jù)物質(zhì)性質(zhì)要求安裝,并執(zhí)行公司《電氣安全管理制度》(ah01/10)。
4.4庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用電熱器具和家用電器,不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具及高溫照明燈具。
4.5電器開關(guān)箱單獨設(shè)在庫房外安全部位,禁止使用不合格的保險裝置,管理人員離庫必須拉閘斷電。
4.6倉庫責(zé)任部門應(yīng)制訂物品入庫存驗收制度,核對、檢驗進庫存物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證的'物品不得入庫。
4.7易燃、易爆物品的倉庫(堆垛)應(yīng)采取杜絕火種的安全措施。
4.8物品的發(fā)放,應(yīng)嚴(yán)格履行發(fā)放手續(xù),認真核實。應(yīng)嚴(yán)格控制危險化學(xué)品的發(fā)放,主管部門應(yīng)經(jīng)常檢查。
4.9危險化學(xué)品的儲存要嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)呂的配裝規(guī)定,對不可配裝的危險化學(xué)品必須嚴(yán)格職責(zé)離,具體要求為:
4.9.1劇毒物品不能與其它危險物品同存一庫。
4.9.2氧化劑或具有氧化性的酸類不能與易燃物品同存一庫。
4.9.3盛裝性質(zhì)相抵觸氣體的氣瓶不可同存一庫。
4.9.4危險物品與普通物品同存一庫時應(yīng)保持一定距離。
4.9.5遇水燃燒、易燃、自燃及液化氣體等危險品不可在低洼倉庫或露天場地堆放。
4.10劇毒藥品應(yīng)單獨存放,必須實行兩人、兩把鎖、兩本帳的管理辦法。使用單位必須憑保衛(wèi)部門批準(zhǔn)的“危險物品領(lǐng)(退)單”并由兩個領(lǐng)取。
4.11儲存易燃和可燃物品的倉庫、堆垛附近,不準(zhǔn)進行試驗、分裝、封焊、維修、動火等作業(yè)。如因特殊需要,按《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程》(ah02/01)進行,由倉庫(堆垛場)負責(zé)人上報,公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全部門批準(zhǔn),采取安全措施后方能進行。作業(yè)結(jié)束后,檢查確無火種方可離開現(xiàn)場。
4.12危險品應(yīng)當(dāng)分類分項分垛存放,不得超量貯存,其安全距離要求如下:每垛占地面積不宜大于100m2;垛與垛之間不小于1m;垛與墻間距不小于0.5m;垛與梁、柱間距不小于0.3m;主要通道的寬度不小于2m。
4.13危險品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時,應(yīng)當(dāng)及時進行安全處理。嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。
4.14危險物品露天堆放要與建筑物這間的防火距離符合防火規(guī)范要求;應(yīng)當(dāng)分類、分垛、分組堆放,并留有安全間距;應(yīng)有防曬防雨設(shè)施,桶裝可燃液體在夏季要采取降溫措施。
5、儲罐區(qū)管理
5.1嚴(yán)格執(zhí)行公司的《防火防爆管理制度》(ah01/07)。
5.2各種承壓儲罐區(qū)符合我國有關(guān)壓力容器的規(guī)定,其液位計、壓力計、溫度計、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件應(yīng)完整好用。
5.3易燃、可燃液體的儲罐、設(shè)備和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等,均應(yīng)用非燃燒材料建造。
5.4閃點低于28℃,沸點低于85℃的易燃液體儲罐,無絕熱措施時,應(yīng)設(shè)冷水噴淋設(shè)施,以達到夏令降溫的目的,設(shè)施的電器開關(guān)宜設(shè)置在遠離防火(護)堤處,嚴(yán)禁將電器開關(guān)設(shè)在防火(護)堤內(nèi)。
5.5易燃、可燃液體儲罐區(qū)內(nèi),不應(yīng)有與儲罐無關(guān)的管道、電纜等穿越,與儲罐區(qū)有關(guān)的管道、電纜穿過防火(護)堤時,洞口應(yīng)用不燃材料填實,電纜宜采用跨越防火(護)堤方式鋪設(shè)。
5.6罐區(qū)防火(護)堤的排水管應(yīng)相應(yīng)設(shè)置隔油池或水封井,并在出口管上設(shè)置切斷閥,或在不排水時堵死出口。
5.7儲罐的防雷、防靜電接地裝置應(yīng)定期檢測,并按照《石油庫設(shè)計規(guī)范》(gbj74-84)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.8危險品罐區(qū)是公司消防重點部位,倉儲責(zé)任部門必須建立、健全各項制度和規(guī)程,定期檢查執(zhí)行情況,并詳細記錄。
5.9倉儲管理責(zé)任部門應(yīng)有一名負責(zé)人分工具體抓罐區(qū)防火安全工作,罐區(qū)班組長抓好班組防火安全工作。義務(wù)消防隊員和崗位人員要做好本崗位防火安全工作。
5.10罐區(qū)人員要加強防火安全知識的學(xué)習(xí),堅持每周一次的安全活動日,積極參加公司各項安全活動。
5.11罐區(qū)人員定期開展罐區(qū)安全檢查,堅持每日的巡回檢查,發(fā)現(xiàn)隱患必須立即整改和報告,不準(zhǔn)拖延。
5.12嚴(yán)禁非本公司使用的河燃液體或其它物質(zhì)存入罐區(qū),進廠的桶裝液體應(yīng)分類堆放,堆與堆之間要留有通道,罐區(qū)內(nèi)要保持道路尤其是消防通道的暢通。
5.13儲罐的計量要正確,儲罐不準(zhǔn)超過規(guī)定的儲量。定期對儲罐進行清理、維修保養(yǎng)。
5.14操作人員掌握各類設(shè)備及安全附件的正確使用,定期檢查,維護保養(yǎng),保證完好。發(fā)現(xiàn)異常及時向有關(guān)部門報告,有關(guān)部門應(yīng)予以及時處理解決。
5.15責(zé)任管理部門必須安排專人負責(zé)開啟和關(guān)閉防護堤下水道閥門,根據(jù)季節(jié)特點做好保溫、降溫工作。防雷與防靜電的接地電阻要定期監(jiān)測。
5.16罐區(qū)人員嚴(yán)守崗位,正確穿戴防護用品,防止漏料、混料;工作完畢清理場地,關(guān)閉閥門與切斷電源。
5.17嚴(yán)禁非罐區(qū)人員進入罐區(qū),外來人員進入罐區(qū)必須有安全部門或保衛(wèi)部門人員陪同,辦理登記手續(xù),并講明有關(guān)防火安全注意事項。
6、原料碼頭泵房管理
6.1原料碼頭泵房應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司《防火與防爆管理制度》(ah01/07)的有關(guān)規(guī)定。
6.2泵房的建筑設(shè)計應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(gbj16-87)及有關(guān)危險化學(xué)品倉庫的規(guī)定、條例和標(biāo)準(zhǔn)。
6.3碼頭的儲存設(shè)施按“5.”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
6.4碼頭泵房嚴(yán)禁使用電熱器具和家用電器,不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具及高溫照明燈具。
6.5崗位人員要加強防火安全知識的學(xué)習(xí),堅持每周一次的安全活動日,積極參加公司各項安全活動。
6.6定期開展安全檢查,堅持每日的巡回檢查,發(fā)現(xiàn)隱患必須立即整改和報告,不準(zhǔn)拖延。
6.7掌握各類設(shè)備及安全附件的正確使用,定期檢查,維護保養(yǎng),保證完好。發(fā)現(xiàn)異常及時向有關(guān)部門報告,有關(guān)部門應(yīng)予以及時處理解決。
6.8嚴(yán)禁非有關(guān)人員進入工作區(qū)域,外來人員進入工作區(qū)域必須有安全部門或保衛(wèi)部門人員陪同,辦理登記手續(xù),并講明有關(guān)防火安全注意事項。
倉儲管理制度13
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。
二、貨物進出倉庫制度
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1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據(jù)交給文員及時入庫。由系
統(tǒng)生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員承擔(dān)。
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1、庫管員應(yīng)按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時對貨物及單據(jù)進行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)。
3、貨物出庫時，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
4、若庫管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該庫管員承擔(dān)。
5、發(fā)放貨物時，要按照“先進先出”的.順序原則出庫。
（三）貨物盤庫
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存盤點表”交與庫管員，并配合庫管員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員：每月月底前2天進行盤庫，庫管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存盤點表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù)。
3、盤庫完畢確認無誤后，倉管員須在“庫存盤點表”上簽字認可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，符合“安全第一、進出方便、節(jié)約倉容”的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理；
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有辦公室批準(zhǔn)的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘和門窗，以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準(zhǔn)入內(nèi)；不得在倉庫內(nèi)會客；任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度
倉儲管理制度14
一、總則
為確保倉儲作業(yè)合理化，特制定本制度。
本制度適用于所有飼料原料(包括半成品、相關(guān)配件、組件及工具、耗材、辦公用品等)。
二.保管
1.應(yīng)在既有的倉庫場所分別碼放各種飼料原料并予以保管。
2.各倉庫的倉儲人員應(yīng)負責(zé)綜合處理該倉庫物料的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)報表的記錄等業(yè)務(wù)。
3.原料應(yīng)考慮忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部嚴(yán)禁煙火，并定期實施安全檢查。
4.如遇庫存原料發(fā)生質(zhì)變或存在質(zhì)變隱患，且倉儲人員難以自行防范之情況，倉儲人員應(yīng)立即報送交品管部。
5.倉儲人員對于所保管的庫存原料應(yīng)予以嚴(yán)格稽核清點，各倉庫要隨時接受部門主管或財務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。
6.每年年終，倉儲部應(yīng)會同財務(wù)部、技術(shù)部、銷售部等共同盤存。盤存時，必須實地查點原料的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。
7.盤點后應(yīng)由盤點人員填制《盤存報表》，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明并由倉儲人員簽名確認。
8.盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉儲主管報呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整;若為保管不當(dāng)，則由倉儲人員負責(zé)賠償。
9.直接保管物料的'倉儲人員有變動時，應(yīng)由其所屬的部門主管查列庫存原料的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
三.帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程
1.采購部應(yīng)負責(zé)于原料抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲員。倉儲部應(yīng)于進貨當(dāng)日，根據(jù)實際進貨的規(guī)格、數(shù)量填制《入庫單》，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬。
2.庫存原料出貨，一律由領(lǐng)貨人出示其部門主管簽準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》�！额I(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉儲部存查。
3.庫存原料經(jīng)出貨后，倉儲人員應(yīng)立即于當(dāng)日憑《領(lǐng)料單》上的記載登入《產(chǎn)品登記簿》中，作為該物料動向的追蹤憑證。
4.領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日到財務(wù)部開立發(fā)票并向客戶交貨。
5.財務(wù)部的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)核對《交貨通知單》內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、規(guī)格等內(nèi)容，并記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。
6.領(lǐng)出的原料因更換規(guī)格或種類等而還倉時，原領(lǐng)貨人應(yīng)將原料交至倉儲部，由倉儲人員負責(zé)驗收后，將原領(lǐng)貨人的《領(lǐng)料單》加注產(chǎn)品還倉日期后作廢。
8.倉儲人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。
9.庫存物料如因不可避免的因素，導(dǎo)致有所毀損或待料時，倉儲人員應(yīng)填制《產(chǎn)品送修單》述明缺件或故障情形，連同產(chǎn)品送有關(guān)部門修護。
10.倉儲人員應(yīng)于每日自行清點所管理的物料，并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點后，填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門核對。倉儲部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。
倉儲管理制度15
一、目的:
為了加強倉庫的安全管理，保護人身、財產(chǎn)安全，做好防火、防電、防盜、防機械安全事故、防資料信息泄密等預(yù)防工作，特制定本規(guī)定。
二、 依據(jù):
《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》
三、內(nèi)容:
(一)倉庫防火安全基本規(guī)定管理;
1 倉庫管理人員全面負責(zé)倉庫的消防安全管理工作。
2 倉庫范轉(zhuǎn)不準(zhǔn)吸煙、點火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，不得攜帶火種進入倉庫。
3 消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。
4 倉庫管理人員應(yīng)熟悉貯存物品的名稱、危險特性、滅火方法、消防器材的'使用和日常維護，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的有關(guān)制度。
5 倉庫應(yīng)根據(jù)貯存物品的危險特性和數(shù)量，配備相應(yīng)的滅火器材和消防設(shè)施，并保持長期有效。
6 倉庫內(nèi)不得使用易產(chǎn)生火花的工具，如有使用，現(xiàn)場必須有人監(jiān)督。
7 倉庫應(yīng)定期每周檢查防火設(shè)施，做好《消防設(shè)施安全檢查記錄表》。
(二)倉庫防電安全基本規(guī)定管理;
1 倉庫內(nèi)除了固定的照明燈具外，不允許使用其他電器。個別存放特殊物資的倉庫確實需要使用抽濕、降溫、排風(fēng)設(shè)備，應(yīng)單獨設(shè)置。
2 倉庫的電氣設(shè)備及照明設(shè)備必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無缺。
3 倉庫人員不準(zhǔn)私自架設(shè)臨時電源線路。
4 倉庫的電線必須裝置在金屬管或非燃硬塑料管內(nèi)，電源應(yīng)設(shè)總閘和分閘。
5 倉庫的電線、電路改裝必須由相關(guān)專業(yè)電工人員進行操作。
6 倉庫管理人員下班前應(yīng)巡視庫房，關(guān)掉電腦、風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機的電源開關(guān)方可下班離開。
(三)倉庫庫存防盜、防資料、信息泄密安全基本規(guī)定管理;
1 庫房防盜設(shè)施，防護欄、門、窗、鎖等牢固完好，并定期檢查。
2 特殊藥品庫必須執(zhí)人雙人雙鎖管理，并安裝防盜報警設(shè)備及安裝防盜報警系統(tǒng)并與當(dāng)?shù)毓簿致?lián)網(wǎng)。
3 倉庫系物資保管重地，非庫房人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進入儲存作業(yè)區(qū)，儲存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
4 倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準(zhǔn)會客，其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。
5 因業(yè)務(wù)、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)。
(1) 進倉要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。
(2) 凡進倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。
(3) 進倉人員不準(zhǔn)攝像、拍照。
6 倉庫無用的賬務(wù)單據(jù)要及時銷毀處理。
7 倉庫值班人員下班前應(yīng)巡視庫房，消除隱患，關(guān)好門窗。
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