- 公司項(xiàng)目管理制度 推薦度：
- 公司項(xiàng)目質(zhì)量管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
項(xiàng)目公司的管理制度
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的項(xiàng)目公司的管理制度，歡迎閱讀與收藏。
項(xiàng)目公司的管理制度1
第一條 為加強(qiáng)xxx公司（項(xiàng)目部）對(duì)各部門(mén)、部門(mén)、項(xiàng)目部、班組、作業(yè)隊(duì)安全教育培訓(xùn)管理工作，提高從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識(shí)及操作技能，有效管控風(fēng)險(xiǎn)，防范安全事故，維護(hù)從業(yè)人員職業(yè)健康，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》和公司（項(xiàng)目部）相關(guān)安全管理要求，特制定本制度。
本制度適用xxx公司所有在建項(xiàng)目（xxx項(xiàng)目管轄范圍）。
第二條 安全培訓(xùn)遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、分類(lèi)實(shí)施”的原則，公司（項(xiàng)目部）應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工，明確教育培訓(xùn)責(zé)任部門(mén)。
第三條 凡在公司及公司所屬各項(xiàng)目進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的從業(yè)人員必須按照“先培訓(xùn)、后上崗”的原則，接受安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考試合格后方可上崗。
第四條 公司（項(xiàng)目）安全管理部門(mén)為公司安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作實(shí)施和監(jiān)督的責(zé)任部門(mén)。
第五條 各項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一責(zé)任人對(duì)本單位的安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)保證安全培訓(xùn)所需人、財(cái)、物等資源的配置。
第六條 安全管理部門(mén)是安全培訓(xùn)的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作的實(shí)施和監(jiān)督，并定期對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)。
第七條 項(xiàng)目部、分包單位、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理、作業(yè)人員和專(zhuān)(兼)職安全管理人員三級(jí)安全培訓(xùn)及日常安全知識(shí)和技能培訓(xùn)工作。
第八條 項(xiàng)目安全管理部門(mén)應(yīng)按規(guī)定對(duì)新員工進(jìn)行崗前安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。分包單位應(yīng)對(duì)本單位的安全生產(chǎn)培訓(xùn)全面負(fù)責(zé)，并向發(fā)包單位提供經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)合格的勞務(wù)人員。
第九條 應(yīng)將分包單位安全培訓(xùn)工作納入項(xiàng)目部的統(tǒng)一管理,并對(duì)分包單位的安全培訓(xùn)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督管理，分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定取得相應(yīng)的安全資格證書(shū)。
第十條 安全教育實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)制，應(yīng)確保從業(yè)人員受到應(yīng)有的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)定、安全操作規(guī)程知識(shí)和相應(yīng)的安全與健康知識(shí)、安全素質(zhì)的教育培訓(xùn)。
第十一條 公司（項(xiàng)目部）應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和本辦法的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作的監(jiān)督管理，建立安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作情況檢查機(jī)制，結(jié)合開(kāi)展的各類(lèi)安全檢查工作一并對(duì)安全培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查。
（一）安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度、年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施和安全生產(chǎn)培訓(xùn)檔案的管理情況；
�。ǘ┫嚓P(guān)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備安全管理及操作人員安全培訓(xùn)和持證上崗情況；
（三）以現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員、新進(jìn)人員為重點(diǎn)的其他從業(yè)人員安全培訓(xùn)情況。
第十三條 公司（項(xiàng)目）安全管理部門(mén)門(mén)每年應(yīng)對(duì)開(kāi)展的安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，并將工作成效納入對(duì)單位的`年度安全考核。
第十四條 安全管理人員安全教育包括：各項(xiàng)目安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人（現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師）和安全生產(chǎn)管理人員（安全主管、安全工程師、專(zhuān)兼職安全員）的安全教育等。
以上安全管理人員的安全培訓(xùn)必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的安全專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)教育、考核，合格取證后方能上崗任職。
第十五條 安全管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，原則上由安全管理部門(mén)組織。
第十六條 生產(chǎn)崗位人員安全教育包括：入場(chǎng)三級(jí)安全教育、轉(zhuǎn)場(chǎng)教育、復(fù)工安全教育、變換工種教育、特種作業(yè)人員教育、經(jīng)常性安全教育（專(zhuān)項(xiàng)安全教育）、現(xiàn)場(chǎng)安全活動(dòng)、班前安全講話(huà)（安全晨會(huì)）、違章行為安全教育等。各項(xiàng)安全教育由安全管理部門(mén)統(tǒng)一組織、指導(dǎo)，其他各部門(mén)和各分包單位有關(guān)人員配合完成，并留存教育記錄。
新工人入場(chǎng)必須進(jìn)行公司級(jí)、項(xiàng)目級(jí)、作業(yè)班組級(jí)，三級(jí)安全教育并做好記錄，經(jīng)考試合格、登記備案后，方可上崗作業(yè)。新進(jìn)場(chǎng)的各類(lèi)人員包括所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的管理人及作業(yè)人員。教育時(shí)間：公司級(jí)教育不得少于15小時(shí)，項(xiàng)目級(jí)教育不得少于15小時(shí)，作業(yè)班組級(jí)教育不得少于20小時(shí)。工程項(xiàng)目可根據(jù)工程規(guī)模及特點(diǎn)對(duì)各級(jí)安全教育的時(shí)間做適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)。
1、公司級(jí)安全教育培訓(xùn)：由公司級(jí)安全培訓(xùn)專(zhuān)員進(jìn)行培訓(xùn)，主要內(nèi)容為國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)章制度。
2、項(xiàng)目級(jí)安全教育培訓(xùn)：由項(xiàng)目部安全培訓(xùn)專(zhuān)員進(jìn)行培訓(xùn)，主要內(nèi)容為本項(xiàng)目工程規(guī)況、施工特點(diǎn)、注意要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)、案例分析及項(xiàng)目管理制度、現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)因素及基本的事故報(bào)告流程等。
3、班組級(jí)安全教育培訓(xùn)：由班長(zhǎng)或班組安全員進(jìn)行培訓(xùn)，主要內(nèi)容為本崗位施工風(fēng)險(xiǎn)因素、安全操作規(guī)程、施工環(huán)境、勞動(dòng)防護(hù)用品使用、機(jī)械設(shè)備、工器具的性能及施工注意要點(diǎn)等。
三級(jí)安全教育培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行能力考試，考試合格后方可上崗。受教育者本人在三級(jí)安全教育卡上簽字，做到一人一卡，并將三級(jí)安全教育資料交總承包安全管理部門(mén)存檔。
從其他工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)入新工程項(xiàng)目進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，必須接受安裝工區(qū)組織的至少8小時(shí)的轉(zhuǎn)場(chǎng)安全教育，并做好記錄，經(jīng)安裝工區(qū)考核合格、登記備案后上崗。
教育內(nèi)容：新工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)狀況及施工條件；施工現(xiàn)場(chǎng)中危險(xiǎn)部位的防護(hù)措施及典型事故案例；新工程項(xiàng)目的安全管理體系、規(guī)定及制度。
對(duì)于春節(jié)放假回家或因各種原因離崗30天以上（傷愈復(fù)工、休假?gòu)?fù)工、待崗復(fù)工）的人員，重新上崗時(shí)必須由所在作業(yè)隊(duì)、班組進(jìn)行相應(yīng)的安全教育。
教育內(nèi)容：描述節(jié)后綜合征應(yīng)對(duì)辦法，宣貫項(xiàng)目安全管理制度、規(guī)程概況、周邊環(huán)境特點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全要求及注意事項(xiàng)、崗位操作規(guī)程、員工安全生產(chǎn)職責(zé)及“四不傷害”等內(nèi)容。
對(duì)休假不足30天的復(fù)工者，一般由班組長(zhǎng)或班組安全員對(duì)其進(jìn)行復(fù)工教育。
凡改變工種或調(diào)換工作崗位的工人必須接受變換工種安全教育，做好記錄。變換工種安全教育時(shí)間不得少于4小時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目考核合格、登記備案后方準(zhǔn)上崗。
教育內(nèi)容：新工作崗位或生產(chǎn)班組安全生產(chǎn)概況、工作性質(zhì)和職責(zé)；新工作崗位必要的安全知識(shí)，各種機(jī)具設(shè)備及安全防護(hù)設(shè)施的性能和作用；新工作崗位個(gè)人防護(hù)用品的使用和保管。
從事特種作業(yè)的人員除進(jìn)行三級(jí)安全教育外，還必須按國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得操作證后方可獨(dú)立作業(yè)，并按特種作業(yè)人員有關(guān)管理辦法按要求進(jìn)行年審，同時(shí)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)應(yīng)將有效的操作證復(fù)印件交總承包綜合管理部登記備案。凡特種作業(yè)人員無(wú)證上崗，將追究安排者的責(zé)任。
各項(xiàng)目對(duì)從事特種作業(yè)的人員要進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育，并做好記錄，頻率為每月一次，每次不得少于4小時(shí)。
教育內(nèi)容：特種作業(yè)人員所在崗位的工作特點(diǎn)，可能存在的危險(xiǎn)、隱患和安全注意事項(xiàng)；特種作業(yè)崗位的安全技術(shù)要領(lǐng)及個(gè)人防護(hù)用品的正確使用方法；本崗位曾經(jīng)發(fā)生的事故案例及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；在進(jìn)行大件拼裝、吊運(yùn)、加工和進(jìn)行其它有危險(xiǎn)性作業(yè)前，應(yīng)對(duì)操作人員和有關(guān)人員進(jìn)行安全操作技術(shù)的培訓(xùn)教育及安全操作技術(shù)的交底，要有明確具體的要求和規(guī)定。
工程項(xiàng)目出現(xiàn)以下幾種情況時(shí)，應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行適時(shí)的安全生產(chǎn)教育，做好記錄，時(shí)間不少于2小時(shí)：因故無(wú)法完全執(zhí)行安全操作規(guī)程；實(shí)施重大和季節(jié)性安全技術(shù)措施；更新儀器、設(shè)備和工具，推廣新工藝、新技術(shù)；發(fā)生因工傷亡事故、機(jī)械損壞事故及重大未遂事故；節(jié)前假后及執(zhí)行特殊施工任務(wù)；出現(xiàn)其他不安全因素，出現(xiàn)經(jīng)常性違規(guī)違章行為等，安全生產(chǎn)發(fā)生了變化。
班組應(yīng)堅(jiān)持每日召開(kāi)安全晨會(huì)，（雨雪等特殊天于室內(nèi)召開(kāi)），參會(huì)工友不低于當(dāng)天上班人數(shù)的80%，公司將以智慧工地導(dǎo)出數(shù)據(jù)為準(zhǔn)進(jìn)行檢查，晨會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)需要在智慧工地系統(tǒng)晨會(huì)視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。晨會(huì)進(jìn)行不少于5分鐘的班前安全活動(dòng)交底，并收集影像資料，做好簽字記錄，視頻體現(xiàn)講解當(dāng)天危險(xiǎn)源宣貫、隱患治理措施、工序轉(zhuǎn)換及施工中的注意事項(xiàng)。
教育內(nèi)容：本班組安全生產(chǎn)須知；本班工作內(nèi)容、施工中的危險(xiǎn)點(diǎn)和應(yīng)采取的對(duì)策；本班工作中的安全技術(shù)措施內(nèi)容等。
對(duì)存在違章行為的人員，除按照公司《安全管理獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行相應(yīng)的處罰外，還應(yīng)進(jìn)行不少于0.5小時(shí)安全教育。
教育內(nèi)容：有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)（根據(jù)違章可能導(dǎo)致的事故后果）；公司及各項(xiàng)目有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定、違章處罰實(shí)施細(xì)則；安全操作規(guī)程（根據(jù)違章事實(shí)）；有關(guān)事故案例（根據(jù)教育需要）。
第十七條 除開(kāi)展安全管理部門(mén)組織的活動(dòng)外，還應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)目特點(diǎn)，開(kāi)展全員、全方位的安全教育，每年全員安全教育面達(dá)到100%。開(kāi)展全員安全教育的主要形式有：
1．利用廣播、電視、錄像、報(bào)紙、黑板報(bào)、宣傳欄、圖片展覽、報(bào)告會(huì)、講座、演講、知識(shí)競(jìng)賽、安全知識(shí)授課與考試等。
第十八條 各項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)安全培訓(xùn)教材的編寫(xiě)，不斷總結(jié)安全培訓(xùn)教育經(jīng)驗(yàn)，提高培訓(xùn)效果。安全管理部門(mén)建立健全安全教育培訓(xùn)檔案。安全教育培訓(xùn)檔案應(yīng)包括：
1、作業(yè)班組人員視同正式職工一樣接受“三級(jí)”、“三工”、“四新”等各類(lèi)安全教育。
2、作業(yè)班組新入場(chǎng)前，由總承包安全管理部門(mén)組織協(xié)作隊(duì)伍從業(yè)人員分工種進(jìn)行安全教育和考試，并對(duì)受教育人員名單和考試成績(jī)審核和備案�？荚嚰翱己撕细裾吆螅娇蛇M(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。
3、作業(yè)班組負(fù)責(zé)人和管理人員必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部組織的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考試合格后方可上崗，并按規(guī)定參加�。ú浚┘�(jí)安全資格培訓(xùn)和繼續(xù)教育培訓(xùn)；
4、作業(yè)班組凡增補(bǔ)、更換人員或發(fā)生工種變更的人員，在上崗前必須進(jìn)行安全教育和考試，考試合格者方可上崗；
5、作業(yè)班組的特種作業(yè)人員必須持證上崗，未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)培訓(xùn)的無(wú)證人員，不得從事特種作業(yè)。
第二十條 凡未按照本制度開(kāi)展安全教育培訓(xùn)工作、防止傷亡事故、減少職業(yè)病危害方面作出成績(jī)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員將按《安全管理處罰實(shí)施細(xì)則》中的相關(guān)條款給予處罰。
第二十一條 因違章作業(yè)和違章指揮而接受違章教育的人員，除接受相應(yīng)的處罰外，必須接受違章教育，并且納入該工區(qū)、作業(yè)隊(duì)或班組安全生產(chǎn)考核。
第二十二條 凡未按本規(guī)定進(jìn)行安全教育并造成傷亡事故的，除責(zé)令整改外將按有關(guān)規(guī)定加重處罰。
第二十三條 凡無(wú)理阻撓安全管理部門(mén)開(kāi)展安全教育培訓(xùn)活動(dòng)的，按違章行為進(jìn)行處罰。
第二十四條 安全教育培訓(xùn)情況將與其它安全指標(biāo)同時(shí)考核，考核情況將作為年度安全工作考核的內(nèi)容之一。
第二十五條 本制度由公司（項(xiàng)目）安全管理部負(fù)責(zé)解釋。
項(xiàng)目公司的管理制度2
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目實(shí)施流程，確保實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。
第二條本制度中所稱(chēng)信息化項(xiàng)目是指以計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項(xiàng)目。
第三條公司信息化項(xiàng)目按照投資估算額分一般信息化項(xiàng)目、大型信息化項(xiàng)目和重大信息化項(xiàng)目，
(一)投資估算額小于等于50萬(wàn)元為一般信息化項(xiàng)目；
(二)投資估算額大于50萬(wàn)元小于等于1000萬(wàn)的為大型信息化項(xiàng)目；
(三)投資估算額大于1000萬(wàn)元的為重大信息化項(xiàng)目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項(xiàng)目管理的有關(guān)單位及個(gè)人。
第二章信息化項(xiàng)目管理職責(zé)劃分
第五條運(yùn)營(yíng)改善部職責(zé)
(一)全面負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
(二)按照信息規(guī)劃組織項(xiàng)目預(yù)算提報(bào)以及項(xiàng)目立項(xiàng)工作。
(三)按立項(xiàng)通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目合同的簽訂工作。
(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，并指派專(zhuān)人參與項(xiàng)目建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目資料的歸檔。
(七)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)價(jià)工作。
(八)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。
第六條信息化項(xiàng)目申請(qǐng)單位職責(zé)
(一)按立項(xiàng)通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(二)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(三)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第七條信息化項(xiàng)目其他涉及單位職責(zé)
(一)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(二)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第八條計(jì)財(cái)部職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
(二)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)意見(jiàn)及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)通知書(shū)。
(三)參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)及合同的審查工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目階段性費(fèi)用結(jié)算及后評(píng)價(jià)工作。
第九條設(shè)備部職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
（二）按立項(xiàng)通知書(shū)要求完成相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項(xiàng)目中施工現(xiàn)場(chǎng)各種計(jì)量、自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責(zé)：參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對(duì)招投標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，做好項(xiàng)目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目培訓(xùn)組織與考核工作。
第十二條后勤部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組職責(zé)
�。ㄒ唬┤尕�(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施各階段組織協(xié)調(diào)工作。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種業(yè)務(wù)問(wèn)題討論與處理。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種實(shí)施方案的討論與確認(rèn)
（四）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目階段性驗(yàn)收工作。
（六）指派專(zhuān)人兼職項(xiàng)目文檔員參與項(xiàng)目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目用戶(hù)測(cè)試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各種后勤保障問(wèn)題。
（九）負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金計(jì)劃提報(bào)工作。
第三章信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)
第十四條運(yùn)營(yíng)改善部依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》和信息化年度計(jì)劃分別開(kāi)展信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示、審批、上報(bào)工作。
第十五條項(xiàng)目審批通過(guò)后，由計(jì)財(cái)部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》以及上級(jí)部門(mén)要求組織項(xiàng)目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機(jī)密的.信息化項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。
第十六條對(duì)于需要招標(biāo)的信息化項(xiàng)目，由運(yùn)營(yíng)改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。
第十七條招標(biāo)過(guò)程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項(xiàng)目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請(qǐng)招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少十五日前，以書(shū)面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。
第十九條評(píng)標(biāo)工作由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。
第二十條評(píng)標(biāo)委員會(huì)在黨群工作部監(jiān)督下完成對(duì)投標(biāo)文件的綜合評(píng)定后，提出綜合評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，確定候選單位，公布評(píng)標(biāo)結(jié)果。
第二十一條項(xiàng)目實(shí)施方確定后，運(yùn)營(yíng)改善部經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理后簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同。
第二十二條對(duì)于客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，項(xiàng)目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項(xiàng)目實(shí)施合同簽訂前項(xiàng)目實(shí)施方須提供詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施范圍
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施前提條件
�。ㄈ╉�(xiàng)目進(jìn)度安排
�。ㄋ模╉�(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員分工管理
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目支持服務(wù)與質(zhì)量保證
（六）項(xiàng)目變更管理
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目驗(yàn)收要求
第四章信息化項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備
第二十四條信息化項(xiàng)目合同簽訂后，運(yùn)營(yíng)改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員應(yīng)包括：
（一）信息化項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理；
�。ǘ┻\(yùn)營(yíng)改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
�。ㄋ模┥暾�(qǐng)單位、涉及單位以及運(yùn)營(yíng)改善部骨干專(zhuān)業(yè)為組員；
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目維護(hù)相關(guān)人員為組員；
�。┻\(yùn)營(yíng)改善部項(xiàng)目管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)為組員；
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目實(shí)施包含硬件采購(gòu)以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組員還包括運(yùn)營(yíng)改善部相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
第二十五條對(duì)于重大信息化項(xiàng)目要求業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。
第二十六條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組及項(xiàng)目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運(yùn)營(yíng)改善部安全專(zhuān)業(yè)組織設(shè)計(jì)。
第二十七條項(xiàng)目實(shí)施方撰寫(xiě)《公司XX信息化項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施章程》，并向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組匯報(bào)確認(rèn)，該章程包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目整體概述
（二）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)
�。ㄈ╉�(xiàng)目實(shí)施里程碑計(jì)劃
�。ㄋ模╉�(xiàng)目實(shí)施策略及方法論
（五）項(xiàng)目文檔管理
�。╉�(xiàng)目問(wèn)題管理
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目計(jì)劃管理
�。ò耍╉�(xiàng)目保密管理
第五章信息化項(xiàng)目需求調(diào)研
第二十八條由項(xiàng)目實(shí)施方按照《公司XX信息化項(xiàng)目XX周雙周滾動(dòng)計(jì)劃》（模板見(jiàn)附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項(xiàng)目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組確認(rèn)。
第二十九條需求調(diào)研過(guò)程中牽涉到跨部門(mén)、跨專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)問(wèn)題由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合組織討論確認(rèn)。
第三十條業(yè)務(wù)問(wèn)題討論過(guò)程中形成的結(jié)論采用《公司XX信息化項(xiàng)目XX會(huì)議紀(jì)要》形式發(fā)布（模板見(jiàn)附件二）。
第三十一條項(xiàng)目實(shí)施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)應(yīng)包含且不僅限于：
（一）需求范圍
�。ǘI(yè)務(wù)流程
（三）功能需求
�。ㄋ模┬阅苄枨�
�。ㄎ澹┻\(yùn)行需求
第三十二條《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》必需經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運(yùn)營(yíng)改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。
第六章信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)
第三十三條項(xiàng)目實(shí)施方在確認(rèn)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》的基礎(chǔ)上，對(duì)該信息化項(xiàng)目進(jìn)行概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，制定《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》和《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》�！豆綳X信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：
（一）項(xiàng)目概述
�。ǘ┬枨竺枋�
�。ㄈ┘軜�(gòu)描述
�。ㄋ模I(yè)務(wù)組件定義
《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概述
（二）數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)
�。ㄈ┙M件設(shè)計(jì)
（四）用戶(hù)接口設(shè)計(jì)
�。ㄎ澹┦聞�(wù)類(lèi)型及其管理
�。╁e(cuò)誤處理
�。ㄆ撸┫拗�、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿(mǎn)足長(zhǎng)期規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理
第三十五條信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)應(yīng)滿(mǎn)足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)要求。
第三十六條信息化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，項(xiàng)目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題通過(guò)專(zhuān)題會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)方式討論研究解決，討論形成的方案通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目XX會(huì)議紀(jì)要》形式發(fā)布。
第三十七條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及使用的軟、硬件工具由項(xiàng)目實(shí)施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。
第三十八條項(xiàng)目實(shí)施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。
第三十九條項(xiàng)目實(shí)施牽涉有硬件購(gòu)置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收和安裝調(diào)試驗(yàn)收。
第八章信息化項(xiàng)目測(cè)試管理
第四十條在完成信息化項(xiàng)目的各項(xiàng)功能后，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，內(nèi)部測(cè)試完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方制定該項(xiàng)目的用戶(hù)系統(tǒng)測(cè)試方案，并組織系統(tǒng)功能測(cè)試。測(cè)試情況通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》以及《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》(模板見(jiàn)附三)進(jìn)行發(fā)布�！豆綳X信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》應(yīng)包含且不僅限于：
（一）測(cè)試概述
�。ǘy(cè)試環(huán)境
（三）測(cè)試過(guò)程
�。ㄋ模y(cè)試結(jié)果
�。ㄎ澹y(cè)試評(píng)價(jià)
第四十一條對(duì)于測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，由項(xiàng)目實(shí)施方詳細(xì)記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計(jì)劃，對(duì)于測(cè)試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第九章信息化項(xiàng)目權(quán)限收集與配置
第四十二條信息化項(xiàng)目用戶(hù)測(cè)試的同時(shí)，由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組下發(fā)用戶(hù)單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫(xiě)。
第四十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組收集各單位用戶(hù)權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項(xiàng)目實(shí)施方，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行用戶(hù)權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組通知用戶(hù)權(quán)限測(cè)試。
第十章信息化項(xiàng)目培訓(xùn)管理
第四十四條項(xiàng)目實(shí)施方制定系統(tǒng)操作手冊(cè)，并編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，大型和重大信息化項(xiàng)目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)，一般信息化項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)改善部與項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對(duì)于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶(hù)培訓(xùn)中所提的問(wèn)題由項(xiàng)目實(shí)施方記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計(jì)劃；對(duì)于用戶(hù)所提的需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項(xiàng)目上線及試運(yùn)行管理
第四十六條信息化項(xiàng)目完成既定的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、培訓(xùn)任務(wù)后由項(xiàng)目實(shí)施方編寫(xiě)《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》，該策略包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┥暇�組織體系及職責(zé)
�。ǘ┥暇�業(yè)務(wù)范圍
�。ㄈ┥暇�準(zhǔn)備工作情況
�。ㄋ模┥暇�時(shí)間及工作安排
�。ㄎ澹┥暇�支持流程及問(wèn)題處理
�。┥暇�應(yīng)急預(yù)案
�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò)方式
�。ò耍┖笄诒Ｕ洗胧�
第四十七條由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項(xiàng)目實(shí)施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機(jī)。
第四十八條系統(tǒng)上線試運(yùn)行前，由項(xiàng)目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機(jī)，由項(xiàng)目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，項(xiàng)目實(shí)施方7*24小時(shí)支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，試運(yùn)行問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項(xiàng)目驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)管理
第四十九條依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方分階段共同組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，項(xiàng)目驗(yàn)收分軟件驗(yàn)收和硬件驗(yàn)收。
第五十條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收材料由項(xiàng)目實(shí)施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于：
項(xiàng)目啟動(dòng)階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施章程》、《公司XX信息化項(xiàng)目里程碑計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄》。
項(xiàng)目需求階段：《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》。
項(xiàng)目上線階段：《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司XX信息化項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》、《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》、《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》。
項(xiàng)目終驗(yàn)階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》、《公司XX信息化項(xiàng)目雙周滾動(dòng)計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》。
第五十一條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收過(guò)程中，首先由項(xiàng)目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料以及《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（模板見(jiàn)附件四），經(jīng)項(xiàng)目組審核通過(guò)后，由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》按照項(xiàng)目涉及單位、運(yùn)營(yíng)改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗(yàn)收，對(duì)于不具備驗(yàn)收條件的由項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行整改。
第五十二條項(xiàng)目硬件驗(yàn)收由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組以及項(xiàng)目實(shí)施方共同組織，首先項(xiàng)目實(shí)施方提交所有隨硬件采購(gòu)的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專(zhuān)業(yè)核實(shí)無(wú)誤后由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（模板見(jiàn)附件五）到業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專(zhuān)業(yè)以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗(yàn)收。對(duì)于公司自采的項(xiàng)目硬件，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備安裝、保存在項(xiàng)目涉及單位管轄區(qū)域的，由項(xiàng)目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。
第五十三條項(xiàng)目最終驗(yàn)收前，由項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)方做好項(xiàng)目維護(hù)交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況與《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗(yàn)收。
第五十四條項(xiàng)目階段性驗(yàn)收后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組依據(jù)合同向計(jì)財(cái)部提出項(xiàng)目資金計(jì)劃，由計(jì)財(cái)部安排項(xiàng)目資金。
第五十五條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由運(yùn)營(yíng)改善部組織項(xiàng)目涉及單位依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》要求進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
第十三章信息化項(xiàng)目需求變更
第五十六條對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試過(guò)程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表》，經(jīng)過(guò)變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合評(píng)審確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后提交給項(xiàng)目實(shí)施方。
第五十七條項(xiàng)目實(shí)施方收到需求變更申請(qǐng)后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計(jì)劃的評(píng)估，評(píng)估可行的，由項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時(shí)更改與該需求變更所涉及的所有驗(yàn)收文檔。
第五十八條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施方評(píng)估有異議的需求變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目實(shí)施方組織相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項(xiàng)目文檔管理
第五十九條所有信息化項(xiàng)目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項(xiàng)目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項(xiàng)目組的文檔必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。
第六十一條所有項(xiàng)目公開(kāi)發(fā)布文檔必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員將所有項(xiàng)目過(guò)程文檔提交運(yùn)營(yíng)改善部項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項(xiàng)目質(zhì)保期管理
第六十三條項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)單位分別安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員7*24小時(shí)參與項(xiàng)目質(zhì)保期問(wèn)題處理，做好項(xiàng)目實(shí)施到維護(hù)的過(guò)渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。
第六十四條信息化項(xiàng)目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第六十五條如項(xiàng)目質(zhì)保期問(wèn)題較多，質(zhì)保期內(nèi)無(wú)法全面解決，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎(jiǎng)勵(lì)與考核
第六十六條信息化項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)?jiān)瓌t：
�。ㄒ唬┌凑枕�(xiàng)目階段要求，完成項(xiàng)目建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對(duì)相關(guān)單位給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ǘ⿲�(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個(gè)人給予單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)。
第六十七條信息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)下列問(wèn)題時(shí)，對(duì)涉及的單位和個(gè)人提出考核意見(jiàn)：
（一）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中未按要求配合項(xiàng)目工作，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-20xx元，對(duì)主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。
�。ǘ┯捎陧�(xiàng)目實(shí)施方原因影響項(xiàng)目建設(shè)或者未達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。
項(xiàng)目公司的管理制度3
一、負(fù)責(zé)管理處各項(xiàng)款費(fèi)的收取工作;在業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬表相符，錢(qián)據(jù)相符，對(duì)拖欠款費(fèi)應(yīng)及時(shí)催收，使費(fèi)用收繳率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上。
二、熟悉管轄區(qū)內(nèi)的單元戶(hù)數(shù)、面積，以及管理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算方法，收繳各種管理費(fèi)并開(kāi)具發(fā)票及收據(jù)，做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算、流入工作，做到及時(shí)，準(zhǔn)確無(wú)誤，不重不漏。
三、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)制度，對(duì)繳費(fèi)情況隨時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定期向主任匯報(bào);對(duì)拖欠款費(fèi)的業(yè)主，及時(shí)以電話(huà)聯(lián)系、上門(mén)催收等方式使拖欠款盡早收回。
四、熟練計(jì)算機(jī)運(yùn)用和操作，做好現(xiàn)金日記帳和臺(tái)帳。
五、負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)和物資的登記工作。
六、負(fù)責(zé)做好考勤工作，核實(shí)各班組上交考勤和加班記錄，并上報(bào)項(xiàng)目區(qū)域。
七、完成上級(jí)分派的.其他工作任務(wù)。
項(xiàng)目公司的管理制度4
一、檔案的建立。
1.1檔案的建立按下列流程建立：收集--整理--分類(lèi)--編號(hào)--登記--輸入電腦--入柜--利用--檢查
1.2明確建檔內(nèi)容，實(shí)行系統(tǒng)收集、集中管理。
1.2.1房屋檔案：包括本物業(yè)的設(shè)計(jì)、施工文件、資料、圖紙、工程竣工驗(yàn)收資料等;
1.2.2設(shè)備設(shè)施檔案：包括各種設(shè)施設(shè)備的線路圖紙、使用說(shuō)明書(shū)、購(gòu)入使用時(shí)間、使用許可證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同及維修保養(yǎng)記錄等;
1.2.3業(yè)主檔案：包括業(yè)主入住時(shí)所填寫(xiě)的"業(yè)主概況表"、"業(yè)主公約"、"入住契約"、"前期服務(wù)協(xié)議"、"接房登記表"等。
1.2.4文秘檔案：包括業(yè)主公約、商家公約、業(yè)委會(huì)決議、物管政策法規(guī)、市區(qū)房管局的文件以及對(duì)本物業(yè)進(jìn)行管理的各項(xiàng)規(guī)章制度等;
1.2.5員工檔案：包括員工供職申請(qǐng)表、簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件、上崗證、學(xué)歷證復(fù)印件、職稱(chēng)證復(fù)印件、工作變動(dòng)記錄、獎(jiǎng)懲記錄等;
1.2.6財(cái)務(wù)檔案：包括各種帳簿、會(huì)計(jì)記帳憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅報(bào)表、維修基金使用的預(yù)算、計(jì)劃、業(yè)委會(huì)批準(zhǔn)使用的文件等。
1.3建檔要求：制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、電腦化。
二、檔案管理
2.1為避免檔案的損壞、遺失，使重要檔案能永久保存，而又方便經(jīng)常使用，對(duì)使用頻率較高的檔案實(shí)辦公室對(duì)原始檔案進(jìn)行嚴(yán)密管理，并保存復(fù)印件。
2.2檔案管理要求：
2.2.1進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的檔案管理。
2.2.2采用多種形式的信息儲(chǔ)存方式，如電腦磁盤(pán)、膠卷、照片、圖表等，并采用適當(dāng)?shù)腵保存方法。
2.2.3加強(qiáng)保密意識(shí)培養(yǎng)，確保檔案在使用過(guò)程中的安全、不丟失、不泄密。
2.2.4實(shí)行檔案管理手段的現(xiàn)代化，運(yùn)用計(jì)算機(jī)檢索手段，開(kāi)發(fā)多媒體信息查詢(xún)系統(tǒng)。
2.2.5堅(jiān)持檔案資料收集的系統(tǒng)化。
2.2.6作到檔案分類(lèi)科學(xué)化。檔案按內(nèi)容分類(lèi)，逐一編號(hào)，登記造冊(cè)，編輯目錄，按工作部門(mén)分柜保存。
2.2.7實(shí)行檔案管理工作檢查經(jīng)�；�。每季度對(duì)檔案文件的形成、積累、整理、歸類(lèi)要進(jìn)行一次全面的檢查。
項(xiàng)目公司的管理制度5
1.目的
建立一支訓(xùn)練有素的保安隊(duì)伍、加強(qiáng)所轄區(qū)域的保安管理。
2.范圍
適用于公司各管理處
3.職責(zé)
3.1部門(mén)經(jīng)理保安工作的全面指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和考核。
3.2保安主管負(fù)責(zé)保安管理工作的具體組織、落實(shí)、建議和培訓(xùn)。
3.3保安班長(zhǎng)負(fù)責(zé)保安工作的具體實(shí)施。
4.方法和過(guò)程控制
4.1來(lái)訪人員的管理
4.1.1任何來(lái)訪人員進(jìn)入小區(qū)(大廈)、須在來(lái)訪登記處進(jìn)行登記。
4.1.2來(lái)訪人員必須服從小區(qū)(大廈)管理人員的合理管理、不得無(wú)理取鬧、發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)由管理處協(xié)調(diào)解決。
4.1.3凡來(lái)訪人員不可攜帶易燃、易爆、劇毒等物品進(jìn)入小區(qū)(大廈)。
4.1.4執(zhí)行公務(wù)的部隊(duì)、公安、政府公務(wù)員等人員、因公進(jìn)入小區(qū)(大廈)、也應(yīng)出示證件并登記入冊(cè)。
4.1.5無(wú)明確探訪對(duì)象的人員、在未明來(lái)意之前、不得進(jìn)入小區(qū)(大廈)。
4.1.6來(lái)訪人員進(jìn)入小區(qū)(大廈)內(nèi)應(yīng)愛(ài)護(hù)公共設(shè)施、維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生。
4.1.7小區(qū)(大廈)內(nèi)所有設(shè)施、游樂(lè)場(chǎng)地等、只為住戶(hù)開(kāi)放、來(lái)訪人員未經(jīng)管理處同意不得使用。
4.1.8所有推銷(xiāo)、收破爛等閑雜人員、未經(jīng)管理處允許、不得進(jìn)入小區(qū)(大廈)。
4.1.9外來(lái)參觀人員如事先未與小區(qū)管理處取得聯(lián)系、應(yīng)請(qǐng)其辦妥手續(xù)后再進(jìn)入小區(qū)(大廈)。
4.2進(jìn)場(chǎng)施工人員的管理
4.2.1所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《臨時(shí)出入證》進(jìn)入小區(qū)(大廈)。
4.2.2保安員在檢查《臨時(shí)出入證》時(shí)、應(yīng)核對(duì)相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。
4.2.3若出入證丟失、施工人員應(yīng)到管理處補(bǔ)辦證件后方可通行。
4.3內(nèi)部員工管理
4.3.1內(nèi)部員工應(yīng)自覺(jué)服從保安人員的治安管理、主動(dòng)提供配合。
4.3.2內(nèi)部員工須使用指定的員工通道和專(zhuān)用電梯。
4.3.3內(nèi)部員工離開(kāi)轄區(qū)時(shí)、如有必要、應(yīng)自覺(jué)接受安全檢查。
4.3.4內(nèi)部員工在轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、保安員在各自工作崗位范圍有權(quán)指出員工各種違章違紀(jì)現(xiàn)象。
4.4要害部門(mén)(位)的管理
4.4.1凡能影響全面安全的部門(mén)(位)均為要害部門(mén)(位)、包括:高低壓配電房、發(fā)電機(jī)房、消防中心、財(cái)務(wù)部、文件資料室和總經(jīng)理室等、要害部門(mén)(位)要有明顯標(biāo)識(shí)。
4.4.2其它人員因工作需要進(jìn)入要害部門(mén)(位)、需經(jīng)值班人員批準(zhǔn)方可進(jìn)入。
4.4.3凡在要害部門(mén)(位)工作的人員要忠于職守、具有強(qiáng)烈的責(zé)任心、認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位技術(shù)、消防知識(shí)、熟悉并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。
4.4.4一切要害部門(mén)(位)、嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆等危險(xiǎn)物品進(jìn)入。
4.4.5消防設(shè)施、器材要加強(qiáng)管理、經(jīng)常檢查、保持完好、嚴(yán)禁移動(dòng)或挪作它用。
4.4.6機(jī)械設(shè)備、線路管道、儀表、閥門(mén)、開(kāi)關(guān)等要建立定期維修保養(yǎng)制度。
4.4.7主管需定期對(duì)要害部門(mén)(位)的安全落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
4.5對(duì)拾遺物品的管理
4.5.1員工在小區(qū)(大廈)內(nèi)撿獲任何物品都必須及時(shí)交到管理處。
4.5.2管理處當(dāng)值人員在接到物品時(shí)、必須將所撿物品進(jìn)行詳細(xì)記錄。
4.5.3所拾物品均由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)保管并張貼拾遺物品啟示通知顧客。
4.5.4貴重物品保留一年無(wú)人認(rèn)領(lǐng)時(shí)、由部門(mén)經(jīng)理上報(bào)公司另行處理、一般物品保留三個(gè)月無(wú)人認(rèn)領(lǐng)時(shí)、由部門(mén)經(jīng)理做出處理決定并報(bào)公司備案。
4.5.5顧客認(rèn)領(lǐng)失物時(shí)、須說(shuō)明失物的內(nèi)容、失物地點(diǎn)和出示其他有效證明后方可簽字認(rèn)領(lǐng)。
4.6控制中心的管理
4.6.1控制中心是整個(gè)大廈的控制樞紐、負(fù)責(zé)對(duì)接收到的信息進(jìn)行處理、及時(shí)調(diào)度、安排有關(guān)人員執(zhí)行。
4.6.2控制中心人員必須熟悉大廈各類(lèi)管理人員的職責(zé)范圍和特長(zhǎng)、熟悉大廈基本結(jié)構(gòu)、設(shè)備、器材布置及其控制范圍。
4.6.3了解各類(lèi)人員每天工作安排及行動(dòng)去向。
4.6.4通過(guò)各類(lèi)通訊設(shè)施、及時(shí)通知有關(guān)人員處理有關(guān)事宜及與公司的`工作聯(lián)系。
4.6.5受理顧客投訴、及時(shí)調(diào)配人員處理并做好記錄。
4.6.6密切監(jiān)視、熟練操作消防控制主機(jī)、及時(shí)處理火警、故障信號(hào)、并做好記錄。
4.6.7檢查消防控制主機(jī)回路、分區(qū)、隔離點(diǎn)、故障狀態(tài)及原因、檢查消防聯(lián)動(dòng)柜監(jiān)控性能及信號(hào)燈狀況。
4.6.8通過(guò)監(jiān)視器密切監(jiān)視出入大廈人員情況、發(fā)現(xiàn)可疑問(wèn)及時(shí)通知附近有關(guān)人員注意和處理、并記錄在案。
4.6.9做好大廈公用房、設(shè)備房鑰匙的管理。
4.6.10指揮處理任何緊急情況、下達(dá)作戰(zhàn)方案、必要時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或向社會(huì)機(jī)構(gòu)求援、并做好詳細(xì)記錄。
4.6.11協(xié)調(diào)好保安、保潔管理工作。
4.6.12每天7:00收聽(tīng)新聞及天氣預(yù)報(bào)、8:00~22:00按規(guī)定音量播放背景音樂(lè)、檢查控制中心各設(shè)備是否處與正常位置。
4.6.13做好交接班記錄。
4.6.14顧客裝修或?qū)I(yè)技術(shù)人員需暫時(shí)隔離某報(bào)警點(diǎn)時(shí)、應(yīng)積極配合、及時(shí)恢復(fù)并做好記錄。
4.6.15嚴(yán)格遵守設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。
4.7對(duì)停車(chē)場(chǎng)的管理
4.7.1小區(qū)(大廈)內(nèi)停車(chē)場(chǎng)屬于私家停車(chē)場(chǎng)、原則上外來(lái)車(chē)輛不得進(jìn)入。
4.7.2顧客可根據(jù)需要向管理處申請(qǐng)租用車(chē)位。
4.7.3顧客申請(qǐng)經(jīng)管理處經(jīng)理審批后、簽訂《停車(chē)場(chǎng)車(chē)位租用協(xié)議書(shū)》。
4.7.4停車(chē)場(chǎng)保安憑管理處簽發(fā)的《車(chē)輛出入證》對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查、《車(chē)輛出入證》上須有車(chē)主及其車(chē)輛的相片、姓名及車(chē)牌號(hào)碼、車(chē)位號(hào)碼、車(chē)主房間號(hào)碼等資料、若資料有所變動(dòng)、應(yīng)及時(shí)知會(huì)管理處重新辦理。
4.7.5經(jīng)同意進(jìn)入小區(qū)(大廈)停車(chē)場(chǎng)的外來(lái)車(chē)輛、須服從車(chē)場(chǎng)保安的調(diào)度指揮、不得亂停亂放、擾亂車(chē)場(chǎng)秩序、若出現(xiàn)不服從管理者、保安員應(yīng)立即通知部門(mén)主管以上人員進(jìn)行處理。
4.7.6外來(lái)車(chē)輛停放時(shí)間超過(guò)半小時(shí)應(yīng)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
4.7.7出租車(chē)接送顧客進(jìn)入后應(yīng)馬上離開(kāi)如需等候、應(yīng)停靠在指定位置、司機(jī)不得下車(chē)離開(kāi)停車(chē)場(chǎng)或在小區(qū)范圍內(nèi)走動(dòng)。
4.7.8進(jìn)入車(chē)場(chǎng)的所有車(chē)輛都必需經(jīng)車(chē)場(chǎng)保安員進(jìn)行車(chē)輛外觀檢查、并做好記錄。
4.7.9車(chē)場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛如發(fā)生交通事故、保安員應(yīng)立即保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、通知部門(mén)主管以上人員到現(xiàn)場(chǎng)處理、必要時(shí)須請(qǐng)交通部門(mén)進(jìn)行處理。
4.7.10車(chē)場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛若發(fā)生故障、小型維修可在車(chē)場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行、維修完后應(yīng)清理周?chē)h(huán)境、其它維修禁止在車(chē)場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行。
4.7.11車(chē)場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛如出現(xiàn)漏、滴油情況、車(chē)場(chǎng)保安員應(yīng)立即通知車(chē)主進(jìn)行檢查并處理、若通知不到車(chē)主須將情況上報(bào)部門(mén)主管、并按排保潔員進(jìn)行清理。
4.7.12車(chē)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁試剎車(chē)、駕駛練習(xí)。
4.7.13因車(chē)主原因造成車(chē)場(chǎng)內(nèi)公共設(shè)施、設(shè)備損壞時(shí)、要追究車(chē)主責(zé)任、并賠償一切損失。
4.7.14因保安員原因造成車(chē)場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛損傷、追究保安員責(zé)任、情況嚴(yán)重時(shí)將追究刑事責(zé)任。
4.7.15違章處理方法采用警告、鎖車(chē)、罰款等形式。
4.8對(duì)參觀游覽客人的管理
4.8.1進(jìn)入小區(qū)(大廈)的參觀游覽客人應(yīng)衣冠整齊、注重禮儀、愛(ài)護(hù)小區(qū)(大廈)環(huán)境。
4.8.2參觀時(shí)應(yīng)在指定范圍內(nèi)活動(dòng)、按指定路線行走。
4.8.3參觀游覽客人不得在小區(qū)(大廈)內(nèi)高聲喧嘩、不得成群結(jié)隊(duì)、堵塞交通。
4.8.4損壞公物、照價(jià)賠償。
4.9突發(fā)事件的管理
4.9.1保安當(dāng)值期間發(fā)現(xiàn)可疑情況或發(fā)現(xiàn)糾紛事件應(yīng)及時(shí)與當(dāng)值主管及其他同事聯(lián)系。 4.9.2對(duì)于正在發(fā)生的刑事案件或可疑情況應(yīng)及時(shí)制止并由當(dāng)值主管組織人員對(duì)可疑人員進(jìn)行查問(wèn)。
4.9.3保安員對(duì)刑事犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行保護(hù)、并征得部門(mén)經(jīng)理同意后將可疑人物交公安部門(mén)處理。
4.9.4對(duì)糾紛事件、保安員應(yīng)穩(wěn)定事態(tài)的發(fā)展、并對(duì)當(dāng)事人雙方進(jìn)行勸阻、以制止事態(tài)的擴(kuò)大。
4.9.5如糾紛是由顧客與我方意見(jiàn)不和而產(chǎn)生、我方當(dāng)事人應(yīng)禮貌地進(jìn)行解說(shuō)并等待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)處理。
4.9.6保安員因隊(duì)友處理糾紛事件到場(chǎng)協(xié)助、首先應(yīng)了解事情的原因、發(fā)生經(jīng)過(guò)、當(dāng)事人的身份及申訴的理由、再行協(xié)助處理。
4.9.7當(dāng)值主管到場(chǎng)后應(yīng)了解情況、組織人員維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序、控制事態(tài)發(fā)展、對(duì)糾紛雙方進(jìn)行勸解、以緩和事態(tài)、如事態(tài)不得以解決、應(yīng)將糾紛雙方請(qǐng)到管理處、以將事情控制在最小范圍內(nèi)。
4.9.8部門(mén)經(jīng)理對(duì)糾紛雙方進(jìn)行處理、調(diào)解、如若不能得以解決、將當(dāng)事人雙方交有關(guān)部門(mén)處理。
4.9.9如若出現(xiàn)傷亡現(xiàn)象、部門(mén)經(jīng)理組織人員保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并將傷者送到醫(yī)院、并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
4.10物資放行的管理
4.10.1由顧客到管理處辦理物資搬運(yùn)申請(qǐng)手續(xù)、管理處當(dāng)值人員需詳細(xì)填寫(xiě)搬運(yùn)物資名稱(chēng)及搬運(yùn)顧客資料、若非顧客本人辦理、須有顧客在《物資搬運(yùn)放行條》上的簽名或委托書(shū)、當(dāng)值人員除查驗(yàn)申辦人的身份證外、還需與顧客本人聯(lián)系確認(rèn)。
4.10.2由質(zhì)檢員核對(duì)、追收尚未交繳的各項(xiàng)費(fèi)用、并簽字認(rèn)可。
4.10.3由保安員隨申請(qǐng)人到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)所搬貨物與申請(qǐng)內(nèi)容是否相符、保安員登記搬運(yùn)車(chē)輛車(chē)牌號(hào)、司機(jī)證號(hào)、身份證號(hào)、手續(xù)完善后、予以放行。
4.11夜間查崗的管理
4.11.1夜間查崗工作是保安管理的一項(xiàng)主要內(nèi)容、目的在于檢查高管理處的保安員夜間工作狀況、保證夜間的保安工作質(zhì)量。
4.11.2夜間查崗按照計(jì)劃制定和人員配置情況分為“a級(jí)檢查”、“b級(jí)檢查”和“c級(jí)檢查”三種、a、b級(jí)檢查事先必須制定年度檢查計(jì)劃、為保證查崗情況的真實(shí)性、須對(duì)制定的檢查計(jì)劃設(shè)立相應(yīng)的保密范圍。
a.“a級(jí)檢查”系全公司范圍內(nèi)的檢查、計(jì)劃由品質(zhì)管理部運(yùn)每年12月出31日前制定完成、報(bào)管理者代表審批、由部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員擔(dān)任查崗人員、計(jì)劃保密范圍至總經(jīng)理、管理者代表及品質(zhì)管理部、由品質(zhì)管理部于計(jì)劃實(shí)施前段時(shí)間24小時(shí)內(nèi)通知查崗人員、由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行、“a級(jí)檢查”必須保證每年至少六次。
b.“b級(jí)檢查”是以各部門(mén)為單位的內(nèi)部檢查、計(jì)劃由各部門(mén)經(jīng)理于每年12月出31日前制定完成、報(bào)品質(zhì)管理部審批、由主管級(jí)以上人員擔(dān)任查崗人員、計(jì)劃保密范圍至總經(jīng)理、管理者代表、品質(zhì)管理部及部門(mén)經(jīng)理、由部門(mén)經(jīng)理于計(jì)劃調(diào)節(jié)24小時(shí)內(nèi)通知查崗人員、由品質(zhì)管理部監(jiān)督執(zhí)行。“b級(jí)檢查”每月進(jìn)行一次。
c.“c級(jí)檢查”系無(wú)計(jì)劃不定時(shí)的臨時(shí)性突擊檢查、通常在特殊情況下進(jìn)行、由品質(zhì)管理部或各部門(mén)經(jīng)理臨時(shí)決定檢查范圍、查崗人員和查崗時(shí)間的組織安排。
4.11.3若檢查計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中因人員變動(dòng)或其他原因需改變時(shí)、由原計(jì)劃編制部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)度、安排。
4.11.4夜間查崗必須包括以下內(nèi)容
a. 保安員夜間工作狀況
b. 通信設(shè)備使用情況
c. 保安員準(zhǔn)備配戴情況
d. 交接班記錄
4.11.5查崗人員須據(jù)實(shí)填寫(xiě)《夜間查崗情況登記表》、并由接受檢查的當(dāng)值人員簽字確認(rèn)、查崗人員需將填好的表格于檢查后的第一個(gè)工作日交還發(fā)表部門(mén)(人)。
4.11.6檢查結(jié)果的處理
a. 品質(zhì)管理部須對(duì)a級(jí)檢查的結(jié)果進(jìn)行全公司范圍內(nèi)的通報(bào)、并負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)部門(mén)采取預(yù)防和糾正措施。
b. 各部門(mén)經(jīng)理須對(duì)b級(jí)檢查的結(jié)果進(jìn)行部門(mén)內(nèi)部通報(bào)、并監(jiān)督糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況、并將檢查結(jié)果于檢查后一周內(nèi)提交品質(zhì)管理部備案、品質(zhì)管理部根據(jù)b級(jí)檢查的情況決定是否進(jìn)行全公司通報(bào)。
c. 由品質(zhì)管理部組織的c級(jí)檢查結(jié)果處理方式同a級(jí)檢查、由部門(mén)經(jīng)理組織的c級(jí)檢查結(jié)果處理方式同b級(jí)檢查。
5.監(jiān)督執(zhí)行
由管理者代表對(duì)保安工作管理的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。
6.支持性文件
《保安崗位管理辦法》
項(xiàng)目公司的管理制度6
第一條
為了更好的對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)準(zhǔn)確的掌握各工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況，確保項(xiàng)目匯報(bào)工作的落實(shí)，特制定《公司項(xiàng)目工作匯報(bào)管理制度》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《制度》)。
第二條
各項(xiàng)目部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目匯報(bào)工作，責(zé)任到人。
第三條
項(xiàng)目工作匯報(bào)分為月匯報(bào)和周匯報(bào)。各項(xiàng)目部的項(xiàng)目匯報(bào)工作負(fù)責(zé)人應(yīng)按照本《制度》第四條規(guī)定的內(nèi)容，周匯報(bào)在每周周五之前向公司工程部書(shū)面匯報(bào)，月匯報(bào)在每月28號(hào)之前向公司工程部書(shū)面匯報(bào)。第四條
項(xiàng)目工作匯報(bào)的主要內(nèi)容
周報(bào)內(nèi)容：
1、工程進(jìn)展情況
2、項(xiàng)目質(zhì)量、安全控制情況
3、當(dāng)前遇到的困難與問(wèn)題及擬訂的解決措施
4、需要上級(jí)有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決的.問(wèn)題
5、下周工作計(jì)劃
6、其他有關(guān)事宜。
月報(bào)內(nèi)容：
1、進(jìn)度管理:
2、安全管理
3、質(zhì)量管理
4、技術(shù)管理;
5、項(xiàng)目資金管理:
8、勞務(wù)工管理
7、成本管理
8、項(xiàng)目管理其它方面;
9、目前項(xiàng)目管理過(guò)程中存在的需要上級(jí)協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。
第五條
項(xiàng)目工作匯報(bào)正式文本應(yīng)以A4紙張打印，需要項(xiàng)目經(jīng)理和匯報(bào)負(fù)責(zé)人簽字，書(shū)面一式兩份(電子版一份)于每月月底日前報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)部以便存檔備查。質(zhì)量目標(biāo)為創(chuàng)優(yōu)的工程同時(shí)要上報(bào)當(dāng)月所拍攝的影像資料電子文件。
第六條
各項(xiàng)目部在進(jìn)行項(xiàng)目工作匯報(bào)時(shí)，應(yīng)對(duì)匯報(bào)的真實(shí)性、可靠性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，隱瞞真相。公司工程部將不定期對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行檢查，如匯報(bào)情況弄虛作假，造成嚴(yán)重后果的，公司工程部將上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)及后果輕重對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
項(xiàng)目公司的管理制度7
為了保證公司項(xiàng)目決策的規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、流程化，提高決策效率，優(yōu)化程序，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，保障公司資產(chǎn)的保值與增值，特制定本規(guī)范。
一、組織設(shè)置及職能
1、決策委員會(huì)
決策委員會(huì)承擔(dān)了公司新項(xiàng)目是否開(kāi)展的最終決策權(quán)，委員會(huì)共設(shè)7人，由總經(jīng)理任委員會(huì)主席，其他六位成員分別為運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)，市場(chǎng)部總監(jiān)，財(cái)務(wù)部總監(jiān)，人力行政部總監(jiān)，市場(chǎng)策劃部總監(jiān)，小記者負(fù)責(zé)人。委員會(huì)表決采取多數(shù)決形式，由參與會(huì)議的2/3以上表決通過(guò)，方可執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目，但總經(jīng)理享有一票否決權(quán)。
2、項(xiàng)目組
負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)告、資金預(yù)算、項(xiàng)目流程、風(fēng)險(xiǎn)分析等系列材料的制作、管理及審批。項(xiàng)目組設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目成員根據(jù)需要，提請(qǐng)決策委員會(huì)審批同意后，由人事統(tǒng)一調(diào)度。
二、新設(shè)項(xiàng)目程序
1、項(xiàng)目發(fā)起
公司部門(mén)經(jīng)理及以上人員可發(fā)起新項(xiàng)目，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提交至總經(jīng)理處，總經(jīng)理經(jīng)初步審核通過(guò)后，召集決策委員會(huì)進(jìn)行表決。
2、項(xiàng)目立項(xiàng)
由決策委員會(huì)確立項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)工作，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)《立項(xiàng)報(bào)告書(shū)》的起草，立項(xiàng)報(bào)告書(shū)應(yīng)包括項(xiàng)目?jī)?nèi)容，可行性分析，項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目營(yíng)利性分析等，報(bào)告書(shū)提交至決策委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)匯報(bào)。
3、項(xiàng)目啟動(dòng)
3—1項(xiàng)目章程：
公司每個(gè)項(xiàng)目都需要建立相應(yīng)的項(xiàng)目章程，需要包括項(xiàng)目描述，項(xiàng)目組職責(zé)，包括組長(zhǎng)職責(zé)與組員職責(zé)，以及相應(yīng)的處罰獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)。通過(guò)項(xiàng)目章程指導(dǎo)和約束管理整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)作。由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭制定項(xiàng)目管理章程，發(fā)送給決策委員會(huì)成員。
3—2項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議：
每個(gè)項(xiàng)目在啟動(dòng)時(shí)，均需要舉行項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，由項(xiàng)目組長(zhǎng)組織召開(kāi)，總經(jīng)理列席參加或派人參加。
會(huì)議議程包括：項(xiàng)目介紹、發(fā)起人對(duì)項(xiàng)目的描述、項(xiàng)目需求和背景、項(xiàng)目目標(biāo)或者目的、項(xiàng)目范圍、角色和職責(zé)、下一步的工作安排、問(wèn)題及下發(fā)相關(guān)資料。
3—3WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）工作表：
通過(guò)WBS工作表，明確項(xiàng)目中具體的工作內(nèi)容，以及相關(guān)工作項(xiàng)目之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。并以此作為項(xiàng)目整體計(jì)劃的一個(gè)重要組成部分。由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭完成WBS工作表后，發(fā)送給決策委員會(huì)及項(xiàng)目組全體成員。
3—4項(xiàng)目預(yù)算管理：
項(xiàng)目預(yù)算的主要依據(jù)應(yīng)按照WBS工作表進(jìn)行制定，初步預(yù)算還應(yīng)包括其他的費(fèi)用投入，包括項(xiàng)目的整體投入部分。項(xiàng)目預(yù)算作為后期項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中費(fèi)用支出的重要參照標(biāo)準(zhǔn)。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目預(yù)算，發(fā)送給決策委員會(huì)和項(xiàng)目組全體成員。
3—5項(xiàng)目啟動(dòng)總結(jié)報(bào)告：
項(xiàng)目啟動(dòng)工作完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目啟動(dòng)總結(jié)報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的范圍、預(yù)算和項(xiàng)目工作分解進(jìn)行分析總結(jié)，提出下一步的工作安排。項(xiàng)目啟動(dòng)總結(jié)報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)完成，發(fā)送給決策委員會(huì)及項(xiàng)目組全體成員。
4、項(xiàng)目計(jì)劃
4—1項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)：
公司所有項(xiàng)目，必須以甘特圖的形式制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)，項(xiàng)目計(jì)劃中重點(diǎn)體現(xiàn)項(xiàng)目任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度，資源情況及項(xiàng)目里程碑。將整個(gè)項(xiàng)目按進(jìn)度進(jìn)行分解，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況形成控制。項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，發(fā)送給決策委員會(huì)和項(xiàng)目組全體成員。
4—2項(xiàng)目組培訓(xùn)計(jì)劃：
制定項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，并按照計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的培訓(xùn)工作。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭制定項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃發(fā)送給決策委員會(huì)和項(xiàng)目組全體成員。
4—3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：
在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析和管理制定出項(xiàng)目實(shí)施策略，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理，更有利于項(xiàng)目的實(shí)施。在項(xiàng)目計(jì)劃階段需要對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)做充分分析。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理分析，并將風(fēng)險(xiǎn)管理表發(fā)送給決策委員會(huì)和項(xiàng)目組全體成員。
5、項(xiàng)目執(zhí)行和控制：
5—1項(xiàng)目過(guò)程報(bào)告：
項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中必須定期提報(bào)過(guò)程報(bào)告，要求所有項(xiàng)目必須每周六下班前提報(bào)本周的'項(xiàng)目過(guò)程報(bào)告，項(xiàng)目過(guò)程報(bào)告的接收方為決策委員會(huì)。
5—2任務(wù)時(shí)間報(bào)告：
項(xiàng)目計(jì)劃中對(duì)分解任務(wù)都規(guī)定了完成時(shí)間，負(fù)責(zé)任務(wù)的資源（責(zé)任人）必須在到期后24小時(shí)內(nèi)，對(duì)負(fù)責(zé)任務(wù)進(jìn)行報(bào)告，發(fā)送給決策委員會(huì)。
5—3項(xiàng)目變更管理：
對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的變更，必須通過(guò)書(shū)面形式提報(bào)，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，整體調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。項(xiàng)目變更管理申請(qǐng)，由發(fā)起人提報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、決策委員會(huì)。
5—4項(xiàng)目里程碑管理：
項(xiàng)目里程碑直接觸發(fā)項(xiàng)目例會(huì)，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在里程碑點(diǎn)組織項(xiàng)目例會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行討論分析，查找沒(méi)有按時(shí)完成的原因，總結(jié)前期工作，計(jì)劃下一步項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
6項(xiàng)目完成
項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告：
項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭完成項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)行總結(jié)。發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書(shū)、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項(xiàng)目組全體成員。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的驗(yàn)收評(píng)審工作。
三、附則
本規(guī)范自發(fā)布之日開(kāi)始執(zhí)行。
WBS工作表
項(xiàng)目概述：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時(shí)限
總時(shí)限：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時(shí)限
總時(shí)限：
主要任務(wù)
層次一子任務(wù)
層次二子任務(wù)
層次二子任務(wù)的完成時(shí)限
總時(shí)限：
項(xiàng)目公司的管理制度8
一、適用范圍
1、本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxx有限公司項(xiàng)目申報(bào)的分類(lèi)、程序、管理、考核等內(nèi)容。
2、本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司及下屬各子公司項(xiàng)目申報(bào)管理工作。
二、項(xiàng)目申報(bào)的內(nèi)容與分工
公司向政府部門(mén)申報(bào)是指根據(jù)政府相關(guān)部門(mén)文件要求，公共事務(wù)部通過(guò)與項(xiàng)目單位協(xié)商，確定上報(bào)項(xiàng)目，并及時(shí)、準(zhǔn)確向政府相關(guān)部門(mén)上申報(bào)。項(xiàng)目申報(bào)可分為：帶資金補(bǔ)項(xiàng)目和不帶資金項(xiàng)目及常規(guī)性數(shù)據(jù)報(bào)表申報(bào)。
1、帶資金項(xiàng)目：由中央、省、市級(jí)發(fā)改、工信、商務(wù)、科技、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、財(cái)政等政府部門(mén)下發(fā)的項(xiàng)目申報(bào)文件，具體如：節(jié)能減排項(xiàng)目、節(jié)能技術(shù)、貼息、重點(diǎn)投資、提升改造中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目、工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、技術(shù)改造導(dǎo)向型投資計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目及其它項(xiàng)目的'財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目等由公共事務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)。
2、不帶資金項(xiàng)目：對(duì)企業(yè)意義重大的國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)榮譽(yù)如馳名商標(biāo)、名牌產(chǎn)品、高新技術(shù)企業(yè)、科技進(jìn)步獎(jiǎng)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、龍頭企業(yè)、科技型企業(yè)等。
3、常規(guī)性數(shù)據(jù)報(bào)表申報(bào)：由中央、省、市級(jí)發(fā)改、工信、商務(wù)、科技、財(cái)政等相關(guān)政府部門(mén)月度、季度、年度網(wǎng)上申報(bào)及紙制版的數(shù)據(jù)報(bào)表申報(bào)等。
4、企業(yè)員工個(gè)人榮譽(yù)申報(bào)：由各級(jí)工會(huì)、聯(lián)合會(huì)等相關(guān)政府及協(xié)會(huì)級(jí)織的評(píng)選的各類(lèi)活動(dòng)。
三、項(xiàng)目申報(bào)管理
1、項(xiàng)目單位申報(bào)管理
公司各項(xiàng)目單位及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按照政府發(fā)文要求，積極配公共事務(wù)部，認(rèn)真、如實(shí)填報(bào)項(xiàng)目資料后，按要求上報(bào)政府相關(guān)部門(mén)，同時(shí)由公共事務(wù)部統(tǒng)一對(duì)申報(bào)資料備案。
2、公共事務(wù)部項(xiàng)目申報(bào)管理
公共事務(wù)部對(duì)項(xiàng)目單位填報(bào)的項(xiàng)目資料認(rèn)真審核后，會(huì)同項(xiàng)目單位及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)完成項(xiàng)目申報(bào)工作，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)資料備案，落實(shí)項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)展情況。
3、項(xiàng)目申報(bào)成功后，公共事務(wù)部與項(xiàng)目單位需完成項(xiàng)目備案管理工作。
4、項(xiàng)目申報(bào)不成功，公共事務(wù)部和項(xiàng)目單位需共同做好項(xiàng)目申報(bào)不成功原因，做好備案說(shuō)明工作。
四、項(xiàng)目申報(bào)流程管理
1、公共事務(wù)部部接到政府部門(mén)有關(guān)項(xiàng)目申報(bào)通知文件后，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，公共事務(wù)部向項(xiàng)目單位及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系申報(bào)事宜，經(jīng)協(xié)商，確定項(xiàng)目單位上報(bào)項(xiàng)目申報(bào)資料，公共事務(wù)部統(tǒng)一編制匯總并審核后上報(bào)政府部門(mén)。
2、項(xiàng)目單位直接收到政府部門(mén)有關(guān)項(xiàng)目申報(bào)通知文件后，向公共事
項(xiàng)目公司的管理制度9
為確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全，堅(jiān)持安全生產(chǎn)，以預(yù)防為主的方針，明確有關(guān)責(zé)任，做到及時(shí)排除安全隱患。根據(jù)各工地實(shí)際情況，特制本辦法：
一、建立健全的組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)安全需要，成立安全保衛(wèi)科，下設(shè)安全組長(zhǎng)（施工員兼任），施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)和爆破員為施工隊(duì)安全員；
二、落實(shí)責(zé)任，要求項(xiàng)目部工程開(kāi)工時(shí)，即時(shí)把安全生產(chǎn)工作做到三同時(shí)，并在承包合同附有安全條款，民工包頭為工地第一責(zé)任人，項(xiàng)目專(zhuān)職安全員做到時(shí)常實(shí)地檢查，在檢查時(shí)要有詳細(xì)記錄，同時(shí)工地責(zé)任人要在檢查記錄上簽字；
三、加強(qiáng)宣傳教育，項(xiàng)目部做到每月有一次安全生產(chǎn)總結(jié)，存在確屬解決不了的發(fā)全隱患，及時(shí)報(bào)告安全股，對(duì)施工隊(duì)要不定期的進(jìn)行安全教育，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，提高民工安全意識(shí)；
四、加強(qiáng)工地危爆物品管理，做到按有關(guān)管理辦法，進(jìn)行跟蹤管理，不得流失，工地按實(shí)開(kāi)證，完工后及時(shí)協(xié)助收回；
五、開(kāi)邊山、備料組必須要持有效證件簽訂工程合同，視工程量大小，每組不得少于1—2名爆破員，同時(shí)與局安全生產(chǎn)股簽訂安全責(zé)任狀；
六、工地施工，凡屬安全生產(chǎn)管理人員、施工員、安全員時(shí)刻配戴安全標(biāo)志，施工地段要有明顯的'警示牌，局安全檢查小組不定期的對(duì)工地檢查，發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定的每人次罰款100—200元；
七、凡屬項(xiàng)目部所管工地機(jī)械安全生產(chǎn)（包括小車(chē)）按機(jī)務(wù)管理辦法中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但必須做到責(zé)人責(zé)機(jī)，準(zhǔn)駕機(jī)型上機(jī)，特殊情況需經(jīng)主管或分管領(lǐng)導(dǎo)同意方可上機(jī)，擅自上機(jī)所造成事故由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
項(xiàng)目公司的管理制度10
為了使管理處正常開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)等有根本保證，特制定本制度:
一、管理處對(duì)轄區(qū)的管理經(jīng)費(fèi)收支，要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，本著綜合管理，節(jié)約開(kāi)支，降低成本，注重效益的.原則，合理使用管理經(jīng)費(fèi)，并接受公司的檢查和監(jiān)督。
二、管理處依據(jù)有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按不同項(xiàng)目，向業(yè)主(使用人)和其他應(yīng)交費(fèi)的人收取費(fèi)用。
三、管理經(jīng)費(fèi)的收取，收款收據(jù)統(tǒng)一使用稅務(wù)部門(mén)統(tǒng)一印制的單據(jù)。
四、各項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)，應(yīng)分項(xiàng)單列，專(zhuān)款專(zhuān)用，財(cái)務(wù)開(kāi)支按公司授權(quán)，由管理處主任依據(jù)委托管理合同支出項(xiàng)目審批，報(bào)公司審核。
五、年度費(fèi)用收支明細(xì)帳目，應(yīng)張榜公布，定期向業(yè)委會(huì)報(bào)告，接受物主管部門(mén)和業(yè)主的詢(xún)問(wèn)及監(jiān)督。
項(xiàng)目公司的管理制度11
一、技術(shù)管理制度
1、貴重儀器使用制度
《地質(zhì)雷達(dá)使用管理制度》見(jiàn)附件1，《TSP使用保養(yǎng)制度》見(jiàn)附件2，《TGP使用保養(yǎng)制度》見(jiàn)附件3。
2、數(shù)據(jù)采集質(zhì)量保證措施
現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集質(zhì)量的好壞、優(yōu)劣直接影響到整個(gè)檢測(cè)工作的質(zhì)量。故制定如下質(zhì)量保證措施。
1）TSP現(xiàn)場(chǎng)采集必須將炮孔灌滿(mǎn)水才能進(jìn)行放炮操作。接收孔中充滿(mǎn)錨固劑后方可下接收管，最大可能的和隧道圍巖粘結(jié)成一個(gè)整體，保證接收傳感器的接收數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴(yán)禁激發(fā)孔內(nèi)不灌水或少灌水，放空炮�，F(xiàn)場(chǎng)孔距要認(rèn)真測(cè)量，精確到厘米。
2）TGP現(xiàn)場(chǎng)采集中、必須將炮孔灌滿(mǎn)水才能進(jìn)行放炮操作。接收。嚴(yán)禁不灌水或少灌水，放空炮。接收孔中沉渣要清理干凈，用黃油填滿(mǎn)孔底40cm以上，才能放入接收傳感器。傳感器的方向必須水平放置�，F(xiàn)場(chǎng)孔距要認(rèn)真測(cè)量，精確到厘米。
3）地質(zhì)雷達(dá)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)采集中，必須采用點(diǎn)測(cè)，嚴(yán)禁使用連續(xù)測(cè)。掌子面上布4條測(cè)線，井字形布置。每次數(shù)據(jù)采集前，應(yīng)根據(jù)巖性不同對(duì)介電常數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
4）樁基檢測(cè)。聲波檢測(cè)時(shí)，必須保證聲測(cè)管通暢無(wú)堵塞現(xiàn)象，聲測(cè)管灌滿(mǎn)水檢測(cè)，禁止無(wú)水檢測(cè)，檢測(cè)時(shí)盡量讓探頭處于同一水平面狀態(tài)，在檢測(cè)時(shí)高低相差不得大于20cm。應(yīng)依次測(cè)量聲測(cè)管露出樁面的高度、管與管外側(cè)的間距以及由探頭電纜線的標(biāo)記測(cè)出的聲測(cè)管深度，現(xiàn)場(chǎng)做好相關(guān)參數(shù)記錄；低應(yīng)變檢測(cè)時(shí)，需用打磨器將樁頭打磨平整，安裝接收器時(shí)需在接收器的接收端面涂上自帶的耦合劑，在樁頭的磨光面上按緊、壓實(shí)，防止在敲擊時(shí)發(fā)生接收器因不穩(wěn)發(fā)生震動(dòng)、倒下等因數(shù)影響采集結(jié)果；敲擊次數(shù)一般選為9-12次，不易過(guò)少。
5）隧道監(jiān)控量測(cè)數(shù)據(jù)采集中，對(duì)于周邊收斂和拱頂下沉兩個(gè)必測(cè)項(xiàng)目，必須按規(guī)范要求的頻率進(jìn)行量測(cè)。應(yīng)規(guī)范埋點(diǎn)，并對(duì)測(cè)點(diǎn)保護(hù)好。如果測(cè)點(diǎn)遭到破壞，要立即補(bǔ)埋，嚴(yán)禁編造假數(shù)據(jù)。對(duì)于選測(cè)項(xiàng)目，如錨桿軸力、圍巖內(nèi)部位移、初支對(duì)二襯的壓力、孔隙水壓力等，也要按檢測(cè)頻率及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)，并保護(hù)好測(cè)點(diǎn)。
3、數(shù)據(jù)處理、解譯質(zhì)量保證措施
1）針對(duì)目前隧道超前預(yù)報(bào)項(xiàng)目中存在大量巖溶隧道，存在極大安全風(fēng)險(xiǎn)。TSP對(duì)溶洞預(yù)報(bào)效果不理想等現(xiàn)象，要加強(qiáng)地質(zhì)調(diào)查工作，輔助地質(zhì)雷達(dá)和紅外探水，認(rèn)真做好隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)工作。在物探工作的解譯方面，采用雙人互核制。由兩名物探技術(shù)人員分別對(duì)一份數(shù)據(jù)進(jìn)行解譯，然后在一起進(jìn)行比較，結(jié)合地質(zhì)情況，最后得出結(jié)論。建立數(shù)據(jù)處理解譯、判釋臺(tái)賬，由兩名技術(shù)人員簽字后，報(bào)分院總工核準(zhǔn)后，檢測(cè)報(bào)告才能正式簽發(fā)。樁基檢測(cè)、監(jiān)控量測(cè)同樣采用雙人制互核制。
2）對(duì)于發(fā)出去的預(yù)報(bào)報(bào)告，安排專(zhuān)人進(jìn)行電話(huà)回訪和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查，通過(guò)開(kāi)挖揭露出來(lái)的地質(zhì)情況和預(yù)報(bào)結(jié)論進(jìn)行比較，提取典型物探波形及圖像，每個(gè)項(xiàng)目建立預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù)，為提高后續(xù)預(yù)報(bào)質(zhì)量做好充足的準(zhǔn)備。
3）對(duì)于已經(jīng)發(fā)出去的報(bào)告，建立管理臺(tái)賬，按施工單位及隧道名稱(chēng)進(jìn)行分類(lèi)歸檔。電子版及時(shí)刻錄成光盤(pán)進(jìn)行備份，防止電腦意外損耗造成數(shù)據(jù)丟失。
4）數(shù)據(jù)處理、解譯人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)物探基本原理和地質(zhì)知識(shí)，隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)是物探和地質(zhì)知識(shí)的結(jié)合。只懂物探不懂地質(zhì)或只懂地質(zhì)不懂物探都是做不好超前預(yù)報(bào)的。
4、資料管理制度
1）由各項(xiàng)目設(shè)專(zhuān)人匯總統(tǒng)一管理報(bào)告文件的收發(fā)、傳閱、備份保存，項(xiàng)目上向外發(fā)資料要統(tǒng)一出口，并做好記錄。
2）各項(xiàng)目報(bào)告相關(guān)文件資料必須做好編號(hào)及登記，應(yīng)做到記錄有序、調(diào)用方便，嚴(yán)禁出現(xiàn)漏填、漏計(jì)，每月編制資料交接清單、打印歸檔保存。
3）資料不得隨便外傳，如有需要須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意，并做好記錄。
二、人員管理制度
1、對(duì)項(xiàng)目上的人員，明確人員分工，做到事事有人管。對(duì)于一些大項(xiàng)目，例如貴廣湘桂、云桂、滬昆三個(gè)超前預(yù)報(bào)項(xiàng)目。成立了地質(zhì)調(diào)查組、TSP組、地質(zhì)雷達(dá)及紅外探水組，每個(gè)組設(shè)組長(zhǎng)，配置1~2名組員。設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總工統(tǒng)一管理。設(shè)置項(xiàng)目工作日志記錄員，對(duì)外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)報(bào)情況回訪和催促施工單位及時(shí)進(jìn)行預(yù)報(bào)準(zhǔn)備工作。隧道監(jiān)控量測(cè)項(xiàng)目，成立現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集組和數(shù)據(jù)分析組由項(xiàng)目經(jīng)理、總工統(tǒng)一管理。
2、對(duì)于外聘人員，采用浮動(dòng)工資，對(duì)表現(xiàn)好的進(jìn)行加薪獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于落后份子進(jìn)行降薪和淘汰。組織文體活動(dòng)，如籃球賽、乒乓球賽等，增強(qiáng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的凝聚力。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)常和項(xiàng)目部成員進(jìn)行溝通，及時(shí)了解各成員心理狀態(tài)，營(yíng)造公平公正環(huán)境。讓工作人員干著舒心，可有效提高了工作效率。
3、針對(duì)項(xiàng)目部外聘人員比較年輕、工作和學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)欠缺這一特點(diǎn)，利用工作空余時(shí)間對(duì)項(xiàng)目部工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)隧道基本知識(shí)和超前地質(zhì)預(yù)報(bào)物探的基本原理，word、excel、ppt、CAD等辦公軟件的學(xué)習(xí)，并進(jìn)行考試，根據(jù)考試成績(jī)及平時(shí)工作表現(xiàn)來(lái)判定工資標(biāo)準(zhǔn)。
4、人員有事離開(kāi)項(xiàng)目必須向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可離開(kāi)項(xiàng)目駐地。
三、成本控制制度
1、項(xiàng)目外出人員就餐、住宿費(fèi)，根據(jù)項(xiàng)目所在地消費(fèi)水平制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
2、外出做預(yù)報(bào)人員原則上在項(xiàng)目部就餐，在午餐、晚餐正常就餐時(shí)間的1小時(shí)之內(nèi)必須回項(xiàng)目部就餐。
3、在項(xiàng)目部的人員，空調(diào)、風(fēng)扇、電燈應(yīng)在無(wú)人辦公時(shí)必須關(guān)停，房中空調(diào)在不必要的時(shí)候盡量少開(kāi)，且必須做到人離空調(diào)關(guān)，若發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，對(duì)相關(guān)人員處罰。
4、項(xiàng)目部車(chē)輛應(yīng)按時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理，平時(shí)減少不必要的出車(chē)，不得公車(chē)私用。
5、項(xiàng)目部的電腦、打印機(jī)在無(wú)人使用時(shí)，必須關(guān)停；項(xiàng)目人員不得使用辦公室電腦打游戲，不得隨意使用打印機(jī)亂打與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的內(nèi)容，以免造成不必要的浪費(fèi)。
6、項(xiàng)目人員在項(xiàng)目所在地原則上不得打車(chē)，盡量乘坐公交車(chē)，在必要的情況下，必須得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的同意才能打車(chē)，否則不給予報(bào)銷(xiāo)。
7、對(duì)于項(xiàng)目所需日用品以及其他物品的購(gòu)買(mǎi)，必須得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的同意才能購(gòu)買(mǎi)（購(gòu)買(mǎi)后保留小票，回項(xiàng)目部交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），否則不給予報(bào)銷(xiāo)。
8、項(xiàng)目人員每天花費(fèi)必須清楚、明晰的記錄，如發(fā)現(xiàn)賬目不合處，不給予報(bào)銷(xiāo)；超標(biāo)部分，不給予報(bào)銷(xiāo)。
四、日常管理制度
1、建立伙食考勤表，由保姆提前統(tǒng)計(jì)就餐人員數(shù)量，避免飲食上的浪費(fèi)。對(duì)于外出預(yù)報(bào)人員，在就餐時(shí)間后一小時(shí)內(nèi)能回到項(xiàng)目部的，必須回項(xiàng)目部吃飯，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每個(gè)星期去一次菜，對(duì)蔬菜等價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，作為伙食標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。
2、針對(duì)超前預(yù)報(bào)項(xiàng)目洞口多、施工便道長(zhǎng)、對(duì)車(chē)輛損耗大的特點(diǎn)，每個(gè)項(xiàng)目選擇信譽(yù)好、價(jià)格公道的修理廠定點(diǎn)維修保養(yǎng)，并簽訂維修保養(yǎng)合同。要求司機(jī)學(xué)習(xí)車(chē)輛保養(yǎng)基本知識(shí)，如及時(shí)清除空氣過(guò)濾器中的塵土等。具體《用車(chē)管理制度》見(jiàn)附件4。
3、檢測(cè)人員必須保證個(gè)人辦公桌資料擺放整齊、桌面清潔；臥室的臥具整潔衛(wèi)生，個(gè)人物品擺放整齊。
4、保姆每天購(gòu)買(mǎi)蔬菜以及各類(lèi)生活用品時(shí)，必須清楚、明晰的記錄各筆支出的清單，包括蔬菜及日用品的名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量，總價(jià)；同時(shí)保留購(gòu)買(mǎi)時(shí)的發(fā)票、收據(jù)、各種購(gòu)買(mǎi)小票，以備查詢(xún)。
5、保姆必須及時(shí)清理廚房，保證廚房干凈、整潔衛(wèi)生，保姆同時(shí)要按時(shí)、及時(shí)的打掃項(xiàng)目部的地面、墻壁、書(shū)桌、以及洗手間的衛(wèi)生，保證項(xiàng)目部的環(huán)境整潔。
五、安全管理制度
1、針對(duì)項(xiàng)目部工作人員工作環(huán)境為正在施工中的隧道。工作環(huán)境危險(xiǎn)，進(jìn)洞人員必須帶好安全帽。
2、進(jìn)洞時(shí)要向施工人員詢(xún)問(wèn)洞內(nèi)情況，嚴(yán)禁沒(méi)有見(jiàn)到人時(shí)擅自進(jìn)入洞內(nèi)（洞內(nèi)不見(jiàn)人，往往是即將放炮，此時(shí)進(jìn)入洞內(nèi)非常危險(xiǎn)），對(duì)洞周環(huán)境進(jìn)行仔細(xì)觀察，如發(fā)現(xiàn)襯砌開(kāi)裂或拱頂坍塌掉塊，立即將人員設(shè)備撤出。
3、在進(jìn)行TSP預(yù)報(bào)時(shí)，由專(zhuān)業(yè)的.放炮員進(jìn)行放炮操作。確保人員和設(shè)備安全。在項(xiàng)目部設(shè)置專(zhuān)門(mén)的房間存放儀器設(shè)備防盜，購(gòu)置滅火器防火。
六、過(guò)程控制制度
一個(gè)項(xiàng)目能否順利完成，取得較好的效益。過(guò)程控制是關(guān)鍵。故制定如下制度。
1、每天各個(gè)項(xiàng)目發(fā)工作日?qǐng)?bào)到項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人處，以便總負(fù)責(zé)人及時(shí)掌握項(xiàng)目情況。
2、每個(gè)隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)項(xiàng)目建立臺(tái)賬，對(duì)隧道掘進(jìn)里程進(jìn)行跟蹤，及時(shí)進(jìn)行預(yù)報(bào)，防止斷鏈情況發(fā)生。隧道監(jiān)控量測(cè)項(xiàng)目也要建立臺(tái)賬，防止漏埋斷面。
3、每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際內(nèi)容建立過(guò)程控制表格，對(duì)工作的每一個(gè)步驟都進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)整改。保證項(xiàng)目進(jìn)行流暢順利。
4、建立工作聯(lián)系單制度，通過(guò)工作聯(lián)系單和業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行溝通，解決困難，留下文字材料，以備不時(shí)之需。
附件1、《地質(zhì)雷達(dá)使用保養(yǎng)制度》
1、操作員應(yīng)提前將所需儀器配件檢查完畢，防止因儀器配件問(wèn)題影響第二日預(yù)報(bào)工作。
2、檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)儀器必須加強(qiáng)安全保護(hù)意識(shí)，外出檢測(cè)須做到人、儀器不分開(kāi)，使儀器處可控狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)被盜現(xiàn)象。
3、地質(zhì)雷達(dá)如發(fā)現(xiàn)儀器信號(hào)不好或工作不正常，先關(guān)閉主機(jī)電源再檢查電纜兩端接頭（電纜與主機(jī)的接頭、電纜與天線的接頭是否連接正確），檢查完畢確認(rèn)無(wú)誤再開(kāi)機(jī)，即關(guān)閉主機(jī)電源后再拆（或者連接安裝）。嚴(yán)禁有電拆裝！
4、電纜線應(yīng)繞圈收放，不能折疊，電纜不能受到重物壓損�，F(xiàn)場(chǎng)有水的情況下，電纜接頭、主機(jī)等要做防水處理。儀器使用、轉(zhuǎn)移過(guò)程中，主機(jī)與天線注意防震，避免設(shè)備內(nèi)部部件接觸不良。
5、隧道檢測(cè)完成后，操作員應(yīng)對(duì)檢測(cè)儀器做簡(jiǎn)單清理，待回到項(xiàng)目部對(duì)檢測(cè)儀器做全面清潔，做到主機(jī)無(wú)塵、電纜及天線干燥無(wú)泥跡；保持儀器清潔。
6、在工地現(xiàn)場(chǎng)注意保護(hù)儀器，避免人為損壞。電纜線應(yīng)避免長(zhǎng)期在地面磨損。
7、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員不定期對(duì)檢測(cè)儀器保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)以上情況，對(duì)相關(guān)操作員罰款。
附件2、《TSP使用保養(yǎng)制度》
1、操作員應(yīng)提前將所需儀器配件檢查完畢，防止因儀器配件問(wèn)題影響第二日預(yù)報(bào)工作。
2、檢測(cè)人員每次去工地檢測(cè)時(shí)，必須保證人與儀器不分開(kāi)，杜絕儀器被盜。
3、儀器開(kāi)箱前，必須把儀器箱放在平整地面上，以免儀器滑動(dòng)損壞，開(kāi)箱后應(yīng)注意看清楚儀器在箱中安放的狀態(tài)，用后按原樣入箱。儀器取出時(shí)，應(yīng)輕拿，取出后應(yīng)及時(shí)合上箱蓋，以免灰塵進(jìn)入箱內(nèi)，儀器箱上嚴(yán)禁坐人。連接儀器時(shí)各接口必須對(duì)正連接，嚴(yán)禁蠻力壓入。
4、在檢測(cè)過(guò)程中必須看護(hù)好儀器，嚴(yán)禁隧道中過(guò)車(chē)輛，以免壓斷接收單元信號(hào)線，如果在儀器使用過(guò)程中出現(xiàn)無(wú)信號(hào)或是不工作狀態(tài)，必須關(guān)閉電源后再檢查各接口連接情況（主機(jī)箱的電源是否開(kāi)啟、電腦與主機(jī)箱的USB連接、接收單元與主機(jī)箱的連接、觸發(fā)盒的連接），確認(rèn)無(wú)誤后重新開(kāi)機(jī)工作，嚴(yán)禁在現(xiàn)場(chǎng)帶電拆卸。
5、檢測(cè)過(guò)程中，起炮器與放炮線不能保持連接狀態(tài)，必須先接好線，接線人員到安全距離后，才能充電接線。
6、在檢測(cè)結(jié)束后，必須做好儀器的簡(jiǎn)單清潔工作，擦去儀器上表面的灰塵以及儀器上的泥巴等，然后按出箱位置放入原箱（回項(xiàng)目部后重新徹底清理，保證儀器的干燥、清潔），蓋箱前應(yīng)檢查設(shè)備是否齊全，并且箱蓋吻合方可上蓋，不可強(qiáng)力施壓以免損壞儀器。
7、儀器在運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)切實(shí)做好防震、防潮工作，裝車(chē)時(shí)務(wù)必使儀器正放，不可倒置。
8、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員不定期對(duì)檢測(cè)儀器保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求保養(yǎng)，對(duì)相關(guān)操作員罰款。
附件3、《TGP使用保養(yǎng)制度》
1、檢測(cè)人員每次去工地檢測(cè)時(shí)，必須保證人與儀器不分開(kāi)，杜絕儀器被盜。
2、儀器開(kāi)箱前，必須把儀器箱放在平整地面上，以免儀器滑動(dòng)損壞。儀器取出時(shí)，應(yīng)輕拿，儀器取出后，應(yīng)及時(shí)合上箱蓋，以免灰塵進(jìn)入箱內(nèi)，儀器箱上嚴(yán)禁坐人。連接儀器時(shí)，各接口必須對(duì)正旋緊。
3、在檢測(cè)過(guò)程中必須看護(hù)好儀器，嚴(yán)禁隧道中過(guò)車(chē)輛，以免壓斷接收信號(hào)線和觸發(fā)信號(hào)線，同時(shí)對(duì)于觸發(fā)信號(hào)線在使用過(guò)程中不能拖拉，必須在檢測(cè)過(guò)程中及時(shí)繞圈收取，如果在儀器使用過(guò)程中出現(xiàn)無(wú)信號(hào)或是不工作狀態(tài)，必須關(guān)閉電源后再檢查各接口的情況（接收信號(hào)線與主機(jī)接口的連接、觸發(fā)信號(hào)線與主機(jī)接口的連接、觸發(fā)信號(hào)線是否壓斷），確認(rèn)無(wú)誤后重新開(kāi)機(jī)工作，嚴(yán)禁在現(xiàn)場(chǎng)帶電拆卸。
4、檢測(cè)過(guò)程中，起炮器與放炮線不能保持連接狀態(tài)，必須先接好線，接線人員到安全距離后，才能充電接線放炮。
5、在檢測(cè)結(jié)束后，必須做好儀器的清潔工作，擦去儀器上表面的灰塵以及儀器上的泥巴、接收探頭上的黃油等，然后按平整放入原箱中（回項(xiàng)目部后重新徹底清理，保證儀器干燥、清潔），蓋箱前應(yīng)檢查設(shè)備是否齊全，并且箱蓋吻合方可上蓋，不可強(qiáng)力施壓以免損壞儀器。
6、儀器在運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)切實(shí)做好防震、防潮工作，裝車(chē)時(shí)務(wù)必使儀器正放，不可倒置。
7、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員不定期對(duì)檢測(cè)儀器保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求保養(yǎng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款。
附件4、《用車(chē)管理制度》
1、項(xiàng)目司機(jī)在外出檢測(cè)時(shí)，必須認(rèn)真、集中精神開(kāi)車(chē)，嚴(yán)禁疲勞駕駛、超速駕駛。
2、未外出檢測(cè)時(shí)，應(yīng)按時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理，平時(shí)減少不必要的出車(chē)。
3、對(duì)項(xiàng)目部車(chē)輛進(jìn)行修理時(shí)，必須對(duì)各修理項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真核查，減少不必要的修理，每次修理必須保存修理清單。
4、司機(jī)在每次報(bào)賬當(dāng)天記錄車(chē)輛行駛里程，以方便下次報(bào)賬時(shí)核對(duì)里程數(shù)；每次出車(chē)必須記錄清楚出車(chē)原因及目的地，詳細(xì)記錄油費(fèi)和過(guò)路費(fèi)等。
5、項(xiàng)目部司機(jī)要保證手機(jī)一直處于開(kāi)機(jī)狀態(tài)，無(wú)特殊原因無(wú)故關(guān)機(jī)致使聯(lián)系不上耽誤工作者，將進(jìn)行處罰。
6、車(chē)輛在路上行駛時(shí)，高速公路時(shí)速不得超過(guò)100km/h，國(guó)道上不得超過(guò)80km/h，施工便道上不得超過(guò)40km/h。
項(xiàng)目公司的管理制度12
1、目的:
為適應(yīng)公司的不斷發(fā)展和規(guī)�；�(jīng)營(yíng)的.需要，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目品質(zhì)管理，創(chuàng)建物業(yè)管理精品，樹(shù)立xx(nj公司)物業(yè)品牌，依據(jù)iso9001:20xx質(zhì)量管理體系、《xx物業(yè)管理有限公司服務(wù)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)》制訂本辦法。
2、適用范圍:
本辦法適用于物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理在管項(xiàng)目、新拓展的委托管理項(xiàng)目、物業(yè)管理顧問(wèn)項(xiàng)目。
(項(xiàng)目是指:商場(chǎng)、商城、寫(xiě)字樓、綜合寫(xiě)字樓、商住摟、封閉式居民小區(qū)、別墅區(qū)、工業(yè)廠房、政府、院校、部隊(duì)、醫(yī)院進(jìn)行社會(huì)化管理的物業(yè)等)
3、組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)
3.1.1、報(bào)告上級(jí):公司總經(jīng)理/副總
3.1.2、督促下級(jí):品質(zhì)主任、培訓(xùn)主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
3.1.3、聯(lián)系部門(mén):項(xiàng)目支持及項(xiàng)目監(jiān)督職能部門(mén)經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)督員(部門(mén)主管)
3.2、工作職責(zé)、權(quán)限
3.2.1、工作職責(zé)
3.2.1.1、每周向公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目管理情況
3.2.1.2、負(fù)責(zé)iso9001:20xx質(zhì)量管理體系文件的管理，物業(yè)管理圖書(shū)、資料管理
3.2.1.3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理檔案的建立
3.2.1.4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，崗位設(shè)置審核
3.2.1.5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大機(jī)電設(shè)備維護(hù)更新，采購(gòu)及行政費(fèi)用審核
3.2.1.6、負(fù)責(zé)公司vis標(biāo)識(shí)系統(tǒng)歸口管理
3.2.1.7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常管理監(jiān)督、檢查工作
3.2.1.8、處理項(xiàng)目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴
3.2.1.9、負(fù)責(zé)公司二級(jí)培訓(xùn)的實(shí)施，三級(jí)培訓(xùn)的檢查指導(dǎo)
3.2.2.0、負(fù)責(zé)項(xiàng)目季度、年度檢查考核工作
3.2、工作權(quán)限
3.2.2.1、iso9001:20xx質(zhì)量管理體系檢查、監(jiān)督權(quán)，公司圖書(shū)、資料管理權(quán)
3.2.2.2、項(xiàng)目管理檔案檢查、監(jiān)督權(quán)
3.2.2.3、項(xiàng)目主任、主管提名權(quán)，組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置審核權(quán)
3.2.2.4、重大機(jī)電設(shè)備維護(hù)、更新，預(yù)算內(nèi)月度、年度采購(gòu)及行政費(fèi)用審核權(quán)
3.2.2.5、公司vis標(biāo)識(shí)系統(tǒng)使用審核權(quán)
3.2.2.6、項(xiàng)目日常管理檢查權(quán)，日常業(yè)務(wù)審核權(quán)
3.2.2.7、項(xiàng)目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴處理建議權(quán)
3.2.2.8、項(xiàng)目三級(jí)培訓(xùn)的檢查、指導(dǎo)權(quán)
3.2.2.9、項(xiàng)目季度、年度考核權(quán)，獎(jiǎng)金發(fā)放審核權(quán)
4.工作程序
4.1.1.1、匯報(bào)工作
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日常業(yè)務(wù)請(qǐng)示匯報(bào)→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理處理并定期報(bào)告→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.2、iso9001:20xx
企管部檢查→品質(zhì)主任匯總→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.3、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理審核/行政與人力資源部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.4、項(xiàng)目管理檔案
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.5、采購(gòu)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理匯總審核→提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核、組織、評(píng)審→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.6、vis管理
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.7、日常工作管理檢查
企業(yè)管理培訓(xùn)部組織→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理主持→報(bào)告總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.8、突發(fā)事件、重大投訴處理
值班經(jīng)理→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.9、培訓(xùn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→培訓(xùn)主任→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.2.0、年度、季度考核
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理/行政與人力資源部/計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
項(xiàng)目公司的管理制度13
一、內(nèi)部管理部分
(一)管理構(gòu)架
1、組織機(jī)構(gòu)圖
2、各部門(mén)職能及各崗位職責(zé)
3、員工情況
1)員工構(gòu)成，其中管理人員占;學(xué)歷構(gòu)成(特別是管理人員)
2)各部門(mén)骨干基本情況
(二)內(nèi)部管理制度
1、公司管理形式(總經(jīng)理負(fù)責(zé)制;總公司與各管理處關(guān)系，自負(fù)盈虧)
2、行政人事制度
1)員工培訓(xùn)制度(察看年度培訓(xùn)計(jì)劃，了解公司培訓(xùn)重點(diǎn))
2)員工考核、獎(jiǎng)懲制度
3)員工檔案的管理
3、檔案管理
1)工程檔案的管理(圖紙資料、設(shè)備檔案)
2)小區(qū)基本檔案資料(竣工驗(yàn)收資料、各項(xiàng)審批文件)
3)檔案借閱制度
4)業(yè)主資料的管理(保密性)
5、財(cái)務(wù)制度
1)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定、申報(bào)、審批
2)押金的處理
3)財(cái)務(wù)收支預(yù)算、決算、分析
4)日常財(cái)務(wù)帳務(wù)處理
5)定期向業(yè)主委員會(huì)及全體業(yè)主公布財(cái)務(wù)收支狀況
6、采購(gòu)及庫(kù)存管理
1)采購(gòu)內(nèi)容的制定和審批
2)庫(kù)存的有效控制及及時(shí)補(bǔ)充
3)庫(kù)存的帳務(wù)處理
4)庫(kù)房安全管理制度
7、公文管理制度
1)外來(lái)文件管理
2)內(nèi)部文件往來(lái)
3)收發(fā)登記
4)通告管理制度
8、工程管理制度
1)分包方的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)管理(資質(zhì)、工程款預(yù)算、信譽(yù)等)
2)簽訂合同
3)工程進(jìn)度及質(zhì)量檢查及其記錄
4)工程驗(yàn)收制度
5)整改制度
9、辦公設(shè)備的管理
1)臺(tái)帳
2)領(lǐng)用
3)報(bào)廢
10、合同管理
11、形象識(shí)別系統(tǒng)的使用辦法
12、公司工會(huì)設(shè)置、福利制度及企業(yè)文化建設(shè)
(三)公眾管理制度
1、業(yè)委會(huì)章程
2、管理維修公約
3、衛(wèi)生公約
4、裝修管理規(guī)定
5、停車(chē)場(chǎng)管理規(guī)定
6、治安管理規(guī)定
7、園林、綠化管理規(guī)定
二、小區(qū)基本概況(組織小區(qū)接管驗(yàn)收工作)
(一)概況
1、管理面積、樓宇概況、居住人口、業(yè)主構(gòu)成等
2、設(shè)備設(shè)施情況
1)消防設(shè)施
2)配電設(shè)備
3)電梯設(shè)備
4)給排水設(shè)備
5)計(jì)量設(shè)備
6)人防設(shè)施
7)有無(wú)智能化設(shè)施
3、竣工驗(yàn)收情況(有無(wú)影響物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的設(shè)計(jì)問(wèn)題)
(二)物業(yè)管理方式
(三)業(yè)主委員會(huì)概況
1、章程、成立時(shí)間、人員構(gòu)成、與業(yè)主委員會(huì)的關(guān)系
2、業(yè)主委員會(huì)曾行使過(guò)的權(quán)利(是否能有效的行使其權(quán)力)
3、業(yè)主委員會(huì)的建立、換屆、選舉制度
4、與業(yè)主委員會(huì)簽訂的《物業(yè)服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容、時(shí)限
(四)小區(qū)內(nèi)部環(huán)境
1、綠化率
2、停車(chē)場(chǎng)位情況及其管理
3、公共設(shè)施的養(yǎng)護(hù)、維修情況
4、業(yè)主對(duì)小區(qū)環(huán)境的滿(mǎn)意度
5、管理用房的'使用情況
6、經(jīng)營(yíng)用房的使用情況
1)合同
2)月租
3)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容
7、小區(qū)配套設(shè)施是否齊全
(五)小區(qū)外部環(huán)境
1、與地方各管理部門(mén)的關(guān)系
2、周邊交通、環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展情況
3、周邊物業(yè)及其物業(yè)管理情況(未來(lái)是否存在競(jìng)爭(zhēng))
三、各項(xiàng)物業(yè)服務(wù)管理流程
(一)入住管理
1、入住手續(xù)
2、房屋檔案的建立(一戶(hù)一檔)
3、空房管理(定期檢查制度)
4、空房的使用制度
5、空房鑰匙管理
(二)收費(fèi)管理
1、物業(yè)費(fèi)的收取
1)繳費(fèi)通知單的發(fā)放
2)收費(fèi)期
3)費(fèi)用明細(xì)
4)業(yè)主費(fèi)用查詢(xún)
2、代收代繳費(fèi)用的收取(水、電、煤氣、電視等)
1)繳費(fèi)通知單的發(fā)放
2)收費(fèi)期
3)費(fèi)用明細(xì)
4)業(yè)主費(fèi)用查詢(xún)
(三)清潔消殺管理
1、清潔消殺設(shè)備、用料管理
2、清潔消殺操作規(guī)程及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
(四)保安管理
1、保安員情況
2、排班制度
3、巡視頻次及其記錄
1)公共區(qū)域巡視
2)樓內(nèi)巡視
4、保安隊(duì)員文明服務(wù)、著裝要求
5、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
6、監(jiān)控中心管理
1)監(jiān)控記錄
2)錄像帶管理
7、訪客管理
1)出入登記記錄
(五)綠化管理
1、小區(qū)綠化美化標(biāo)準(zhǔn)
2、花木養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃及實(shí)施的管理(新增、補(bǔ)種、更換)
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
2)整改
(六)業(yè)主投訴處理
1、投訴的界定
2、投訴登記制度
3、投訴的處理
1)及時(shí)性
2)準(zhǔn)確性
3)向業(yè)主反饋結(jié)果
4、投訴率的統(tǒng)計(jì)(對(duì)集中的投訴問(wèn)題應(yīng)責(zé)任到人、限期整改、專(zhuān)人追蹤、反饋結(jié)果)
1)及時(shí)率
2)處理率
(七)業(yè)主意見(jiàn)調(diào)查
1、調(diào)查頻率、比例、范圍、內(nèi)容
2、《意見(jiàn)調(diào)查表》的發(fā)放與回收制度
3、意見(jiàn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)
1)圖表統(tǒng)計(jì)
2)調(diào)查報(bào)告
3)向全體業(yè)主公布調(diào)查結(jié)果
4)預(yù)防與糾正措施
(八)社區(qū)文化管理
1、與業(yè)主委員會(huì)的定期溝通制度
2、專(zhuān)人負(fù)責(zé)
3、定期舉辦社區(qū)文化活動(dòng)
(九)消防制度
1、消防設(shè)備設(shè)施的維修、養(yǎng)護(hù)制度及其檢查記錄
2、消防器材配置的管理
1)臺(tái)帳
2)更新記錄
3)檢測(cè)記錄
3、定期消防演習(xí)制度
4、消防宣傳標(biāo)識(shí)的安放
(十)裝修管理
1、裝修手續(xù)的辦理
1)裝修備案申請(qǐng)表
2)裝修協(xié)議
3)裝修保證金制度
2、施工人員登記制度、出入管理
3、裝修的巡視檢查及其記錄
4、裝修工程的驗(yàn)收
5、違章的處罰及整改制度
(十一)停車(chē)場(chǎng)(位)的管理
1、停車(chē)場(chǎng)管理制度
2、停車(chē)場(chǎng)進(jìn)出記錄
3、臨時(shí)停車(chē)收費(fèi)制度
(十二)維修服務(wù)制度
1、24小時(shí)值班制度
2、接受報(bào)修，填寫(xiě)《報(bào)修維修單》
3、維修到場(chǎng)時(shí)限
4、維修服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定
5、業(yè)主確認(rèn)制度
6、維修回訪制度
1)頻率
2)比例
3)整改
7、維修及時(shí)率、返修率的統(tǒng)計(jì)制度
(十三)便民服務(wù)項(xiàng)目
四、公司iso9001質(zhì)量體系了解
(一)質(zhì)量手冊(cè)
(二)程序文件
(三)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
(四) 質(zhì)量體系運(yùn)作狀況
項(xiàng)目公司的管理制度14
嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
服從領(lǐng)導(dǎo)，服從調(diào)配，努力完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。
努力做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)，積極配合其它各部門(mén)開(kāi)展工作。
領(lǐng)會(huì)了解設(shè)計(jì)意圖和預(yù)算內(nèi)容，認(rèn)真執(zhí)行<施工控制程序>，掌握工程各項(xiàng)細(xì)節(jié)要求，并做好客戶(hù)和工班的銜接工作，與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，切實(shí)了解客戶(hù)要求，做好服務(wù)，樹(shù)立公司形象。
按照施工合同要求，合理安排人員，組織施工，確保按時(shí)按質(zhì)完成施工任務(wù)，并確保公司利潤(rùn)的達(dá)成。
確保工班的人工費(fèi)，并與工班簽定<班組施工協(xié)議書(shū)>，交工程部備案，協(xié)調(diào)施工中各工種關(guān)系，掌握進(jìn)度和質(zhì)量狀況。
對(duì)施工班組實(shí)施有效管理，對(duì)有關(guān)項(xiàng)目（規(guī)章制度工程質(zhì)量工期施工工藝安全生產(chǎn)文明施工等）要詳細(xì)交待，嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，認(rèn)真做好現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收。
認(rèn)真按質(zhì)量體系要求，做好自檢復(fù)檢，配合質(zhì)檢部門(mén)做好工程的檢驗(yàn)和客戶(hù)驗(yàn)收工作，并要求客戶(hù)在驗(yàn)收單上簽字。
及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)工程部指示，并向上級(jí)及時(shí)報(bào)告下屬工班的運(yùn)作情況。
負(fù)責(zé)編制詳細(xì)的`增減工程聯(lián)系單，做好工程款的收取和決算工作。
在施工過(guò)程中不得私自同意客戶(hù)增減工程，若發(fā)生工程量增減，須有工作聯(lián)系單，沒(méi)有工作聯(lián)系單一律不得增加費(fèi)用。
有責(zé)任和義務(wù)推薦一班及施工人員。
積極參加培訓(xùn)，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
關(guān)心一線員工的工作和生活，做好新員工的安全教育。
施工過(guò)程中，要杜絕以任何借口向客戶(hù)借款和索取財(cái)物行為的發(fā)生，杜絕私自接單，杜絕各類(lèi)事故的發(fā)生，確保安全運(yùn)作。
每天堅(jiān)持記好<施工日記>，認(rèn)真填寫(xiě)<施工質(zhì)量控制程序>。
及時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。
項(xiàng)目公司的管理制度15
第1章總則
第1條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目、改造、維修等工程的管理，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、程序與方法，根據(jù)《集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度及實(shí)際情況，制定本辦法。
第2條本辦法所稱(chēng)建設(shè)項(xiàng)目是指：集團(tuán)各單位（包括集團(tuán)公司總部及所屬全資、控股和具有實(shí)際控制權(quán)的子公司）新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造等建設(shè)項(xiàng)目。
第3條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投資立項(xiàng)、工程管理、工程造價(jià)、竣工驗(yàn)收等審計(jì)。改造、維修及零星工程審計(jì)以開(kāi)展工程造價(jià)審計(jì)為主。
第4條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：
1、技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查、項(xiàng)目過(guò)程管理審查與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合；
2、事前審計(jì)、事中審計(jì)和事后審計(jì)相結(jié)合；
3、注意與項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)密切協(xié)調(diào)、合作參與。
第2章建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工審計(jì)
第5條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開(kāi)工前的準(zhǔn)備情況進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。
第6條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工前審計(jì)的依據(jù)：審計(jì)署《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目開(kāi)工前審計(jì)暫行辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。
第7條審計(jì)內(nèi)容：
1、審查項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況
�。�1）檢查項(xiàng)目是否具備經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū)，項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告是否經(jīng)過(guò)充分論證；
�。�2）項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進(jìn)行，是否符合集團(tuán)公司關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定。
�。�3）可行性研究報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí)、完整、科學(xué)。
�。�4）項(xiàng)目法人的組織機(jī)構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
�。�5）設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物資（含設(shè)備）供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級(jí)、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項(xiàng)目的要求，財(cái)務(wù)狀況是否良好。
�。�6）土建項(xiàng)目的征地拆遷、施工現(xiàn)場(chǎng)“四通一平”等前期準(zhǔn)備工作是否已準(zhǔn)備就緒。
2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況
�。�1）資金籌措方式是否科學(xué)，資金來(lái)源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟(jì)，前期資金是否到位。
�。�2）建設(shè)資金來(lái)源為自籌的部分，審查建設(shè)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表和建設(shè)期間的財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)經(jīng)營(yíng)和積累情況，測(cè)算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿(mǎn)足投資需要。
�。�3）建設(shè)資金來(lái)源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書(shū)。
�。�4）建設(shè)資金來(lái)源為合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來(lái)源和各方出資比例、時(shí)間。中介機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資報(bào)告。
3、審查初步設(shè)計(jì)及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用，費(fèi)用計(jì)算是否合規(guī)、準(zhǔn)確。
4、嚴(yán)格實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)制度，規(guī)范招投標(biāo)行為。
是否按規(guī)定進(jìn)行了招標(biāo)，招標(biāo)方式、程序和評(píng)標(biāo)辦法是否符合集團(tuán)有關(guān)招投標(biāo)管理辦法。
第3章建設(shè)工程管理審計(jì)
第8條工程管理審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。
工程管理審計(jì)的目標(biāo)主要包括：審查和評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性、合法性和有效性；工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實(shí)性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、施工圖紙；
2、與工程相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)合同；
3、網(wǎng)絡(luò)圖；
4、建設(shè)單位指令；
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
5、設(shè)計(jì)變更通知單；
6、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等。
第10條工程管理審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：
1、工程進(jìn)度控制的審計(jì)
（1）檢查現(xiàn)場(chǎng)的原建筑物拆除、場(chǎng)地平整、相鄰建筑物保護(hù)、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開(kāi)工；
�。�2）檢查是否有對(duì)設(shè)計(jì)變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施；
�。�3）檢查進(jìn)度計(jì)劃（網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃）的制定、批準(zhǔn)和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理的批準(zhǔn)是否及時(shí)、適當(dāng)，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否能保證工程總進(jìn)度；
�。�4）檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對(duì)進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當(dāng)；
（5）檢查有無(wú)管理不當(dāng)造成的返工、窩工情況；
2、工程質(zhì)量控制的審計(jì)
�。�1）檢查有無(wú)工程質(zhì)量保證體系；
�。�2）檢查是否組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審工作，對(duì)會(huì)審所提出的問(wèn)題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)；
（3）檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗(yàn)收，對(duì)不合格項(xiàng)的'處理是否適當(dāng)；
�。�4）檢查是否對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的成品、半成品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格品的控制是否有效，對(duì)不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進(jìn)行分析，其責(zé)任劃分是否明確、適當(dāng)，是否進(jìn)行返工或加固修補(bǔ)。
�。�5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規(guī)范；
�。�6）檢查評(píng)定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗(yàn)收規(guī)范，有無(wú)不實(shí)情況；
�。�7）檢查中標(biāo)人的往來(lái)賬目或通過(guò)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的身份，分析、判斷中標(biāo)人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為；
�。�8）檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項(xiàng)目法人委托對(duì)施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進(jìn)度費(fèi)用等方面進(jìn)行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理。
3、工程投資控制的審計(jì)
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
�。�1）檢查是否建立健全設(shè)計(jì)變更管理程序、工程計(jì)量程序、資金計(jì)劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執(zhí)行是否有效；
�。�2）檢查支付預(yù)付備料款、進(jìn)度款是否符合施工合同的規(guī)定，金額是否準(zhǔn)確，手續(xù)否齊全；
�。�3）檢查設(shè)計(jì)變更對(duì)投資的影響；
�。�4）檢查是否建立現(xiàn)場(chǎng)簽證和隱蔽工程管理制度，看其執(zhí)行是否有效。
第4章建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)
第11條工程造價(jià)審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目全部成本的真實(shí)性、合法性進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。
工程造價(jià)審計(jì)的目標(biāo)主要包括：檢查工程價(jià)格結(jié)算與實(shí)際完成的投資額的真實(shí)性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。
第12條工程造價(jià)審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)工程造價(jià)管理部門(mén)（或咨詢(xún)部門(mén)）審核過(guò)的概算（含修正概算）和預(yù)算；
2、有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)備清單；
3、工程招投標(biāo)文件；
4、合同文本；
5、工程價(jià)款支付文件；
6、工作變更文件；
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價(jià)審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：
1、施工圖預(yù)算的審計(jì)
施工圖預(yù)算審計(jì)主要檢查施工圖預(yù)算的量、價(jià)、費(fèi)計(jì)算是否正確，計(jì)算依據(jù)是否合理。施工圖預(yù)算審計(jì)包括直接費(fèi)用審計(jì)、間接費(fèi)用審計(jì)、計(jì)劃利潤(rùn)和稅金審計(jì)等內(nèi)容。
2、合同價(jià)的審計(jì)。即檢查合同價(jià)的合法性與合理性，包括固定總價(jià)合同的審計(jì)、可調(diào)合同價(jià)的審計(jì)、成本加酬金合同的審計(jì)。檢查合同價(jià)的開(kāi)口范圍是否合適，若實(shí)際發(fā)生開(kāi)口部分，應(yīng)檢查其真實(shí)性和計(jì)取的正確性。
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
3、工程量清單計(jì)價(jià)的審計(jì)
（1）檢查實(shí)行清單計(jì)價(jià)工程的合理性；
�。�2）檢查招標(biāo)過(guò)程中，對(duì)招標(biāo)人或其委托的中介機(jī)構(gòu)編制的工程實(shí)體消耗和措施消耗的工程量清單的準(zhǔn)確性、完整性；
�。�3）檢查工程量清單計(jì)價(jià)是否符合國(guó)家清單計(jì)價(jià)規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一項(xiàng)目編碼、統(tǒng)一項(xiàng)目名稱(chēng)、統(tǒng)一計(jì)量單位和統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則；
�。�4）檢查由投標(biāo)人編制的工程量清單報(bào)價(jià)目文件是否響應(yīng)招標(biāo)文件；
�。�5）檢查標(biāo)底的編制是否符合國(guó)家清單計(jì)價(jià)規(guī)范。
4、工程結(jié)算的審計(jì)
�。�1）檢查與合同價(jià)不同的部分，其工程量、單價(jià)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與現(xiàn)場(chǎng)、施工圖和合同相符；
�。�2）檢查工程量清單項(xiàng)目中的清單費(fèi)用與清單外費(fèi)用是否合理；
�。�3）檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價(jià)。
第5章建設(shè)工程竣工驗(yàn)收審計(jì)
第14條竣工驗(yàn)收審計(jì)是指對(duì)已完工建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況、試運(yùn)行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評(píng)價(jià)活動(dòng)。
竣工驗(yàn)收審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告；
2、竣工圖；
3、施工圖設(shè)計(jì)及變更洽談?dòng)涗洠?/p>
4、國(guó)家頒發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范；
5、有關(guān)管理部門(mén)審批、修改、調(diào)整的文件；
6、施工合同；
7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說(shuō)明書(shū)；
8、竣工決算財(cái)務(wù)資料；
9、現(xiàn)場(chǎng)簽證；
10、隱蔽工程記錄；
11、設(shè)計(jì)變更通知單；
12、會(huì)議紀(jì)要；
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
13、工程檔案結(jié)算資料清單等。
第15條竣工驗(yàn)收審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：
1、驗(yàn)收審計(jì)
�。�1）檢查竣工驗(yàn)收小組的人員組成、專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)和分工；
�。�2）檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗(yàn)收規(guī)范、防火驗(yàn)收規(guī)范等；
�。�3）對(duì)于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理的有關(guān)資料；
�。�4）檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；
�。�5）檢查對(duì)隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗(yàn)收是否按規(guī)定作了嚴(yán)格的檢驗(yàn)；
�。�6）檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的手續(xù)和資料是否齊全有效；
�。�7）檢查保修費(fèi)用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制；
�。�8）檢查驗(yàn)收過(guò)程有無(wú)弄虛作假行為。
2、試運(yùn)行情況的審計(jì)
�。�1）檢查建設(shè)項(xiàng)目完工后所進(jìn)行的試運(yùn)行情況，對(duì)運(yùn)行中暴露出的問(wèn)題是否采取了補(bǔ)救措施；
�。�2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。
3、合同履行結(jié)果的審計(jì)。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問(wèn)題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現(xiàn)象，賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分。
第6章審計(jì)程序
第16條建設(shè)工程開(kāi)工設(shè)計(jì)、管理審計(jì)、竣工驗(yàn)收審計(jì)程序。
1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，編制工程審計(jì)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由法審部組織實(shí)施。
2、審計(jì)部門(mén)在接到審計(jì)任務(wù)后，組成審計(jì)組進(jìn)行審計(jì)。由審計(jì)組負(fù)責(zé)人編制審計(jì)方案。審計(jì)組應(yīng)對(duì)被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書(shū)，并附上所需資料清單。
3、審計(jì)組進(jìn)駐后被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)、全面、如實(shí)地向?qū)徲?jì)組提供與審計(jì)相關(guān)的資料。
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
4、審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)向法審部提交審計(jì)報(bào)告，審計(jì)組在將審計(jì)報(bào)告報(bào)送之前，應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)單位的意見(jiàn)。
5、出具審計(jì)報(bào)告。
第17條建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)程序：由施工單位編報(bào)結(jié)算表送建設(shè)單位初審，初審后的結(jié)算表送集團(tuán)有關(guān)部門(mén)審核，法審部有權(quán)對(duì)任何工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，通過(guò)審計(jì)后出具工程結(jié)算審計(jì)決定，作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，財(cái)務(wù)部門(mén)不得結(jié)算付款。
第18條由集團(tuán)控股或參股的股份制企業(yè)工程審計(jì)，由集團(tuán)公司出具審計(jì)委托書(shū)后，按本辦法規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。
第7章審計(jì)工作結(jié)果
第19條審計(jì)組根據(jù)審計(jì)結(jié)果，對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題依法提出處理意見(jiàn)和建議。
第20條工程價(jià)款結(jié)算按審計(jì)決定進(jìn)行調(diào)整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買(mǎi)倒賣(mài)或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費(fèi)的，建議有關(guān)部門(mén)依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人的責(zé)任、構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；
第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計(jì)工作中反映出的有關(guān)管理問(wèn)題，及時(shí)加強(qiáng)整改工作，堵塞管理漏洞，審計(jì)將對(duì)企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計(jì)。
第8章附則
第23條本辦法集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。
第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。
【項(xiàng)目公司的管理制度】相關(guān)文章：
公司項(xiàng)目管理制度06-18
項(xiàng)目公司管理制度05-09
項(xiàng)目公司的管理制度05-27
項(xiàng)目管理公司管理制度06-28