(薦)門店管理制度15篇
在我們平凡的日常里，很多場合都離不了制度，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的門店管理制度，歡迎閱讀與收藏。
門店管理制度1
1 .確保公司資金安全，特制定此制度。
2．適用范圍：
3．管理內(nèi)容：
3.1公司給校園店、體驗店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長期找零的周轉(zhuǎn)資金。各店長負責(zé)備用金的保管，部門負責(zé)人監(jiān)督檢查備用金的使用。 3.2店鋪收銀人員在下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好單據(jù)和款項，于次工作日上午11點前將前日銷售款上交財務(wù)。校園店將《銷售日報表》發(fā)公司財務(wù)后將銷售款存入公司指定的銀行賬戶，體驗店和咖啡廳的營業(yè)款和單據(jù)直接交財務(wù)出納處。
3.3體驗店和咖啡廳必須將銷售款項和單據(jù)核對一致，并將單據(jù)和款項全額上
交財務(wù)；校園店可根據(jù)營業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶，校園店當(dāng)日累計未上交的.前日營業(yè)款最多不超過500元。
3.4店鋪收銀人員要做到營業(yè)款和銷售憑證或銷售小票上的金額一致，如人為
原因造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。
3.5所有銷售憑證和銷售小票上的售價必須與公司的相關(guān)銷售價格文件相一
致；折扣、特價等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。
3.6當(dāng)天現(xiàn)金銷售款達到5000元時（含伍仟元），需當(dāng)日存入指定銀行或上
交出納，其余款項第二日上午11點前存入指定銀行或上交出納。
4.7周末或節(jié)假日等出納崗位非正常上班時間內(nèi)，小額營業(yè)款可先由店長保
管；當(dāng)累計未上交營業(yè)款達到3000元時，需存入公司指定銀行賬戶。 1．目的：為了加強對公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運轉(zhuǎn)。
4.8店鋪內(nèi)累計不超過200元的零星開支由店長統(tǒng)一用備用金進行支付，月未到公司報銷；累計未報銷金額超過200元（含兩佰元）時及時向公司財務(wù)報銷。
4.9銷售憑證和銷售小票是公司收入的標志，銷售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人
員要嚴格對票據(jù)進行管理，不得隨意撕毀。銷售憑證或者銷售小票需要作廢的，要將此號碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個字，并有店長簽名注明作廢原因后交財務(wù)部。 4.10當(dāng)商品入店鋪時，店鋪導(dǎo)購根椐公司倉庫配貨出庫單進行數(shù)量型號等清
點驗收，并確認無誤后簽收。
4.11各門店每月月未進行庫存盤點，對滯銷貨、丟失、破損的貨品進行清理，將盤點結(jié)果經(jīng)部門負責(zé)人審核后上交公司財；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，交財務(wù)進行調(diào)帳處理，做到帳實相符。
4.12各門店于每月月初3號（節(jié)假日順延）前將確定好的上月銷
售報表和庫存月報表經(jīng)部門負責(zé)人審核后傳遞公司財務(wù)，以便公司財務(wù)進行管理和核算。
4.13店鋪內(nèi)所有財產(chǎn)物資，由店長進行清理并出具一份清單，落實到相關(guān)責(zé)
任人，店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財務(wù)一份。
4.14此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。
門店管理制度2
一、藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，依法購進。
二、藥品必須從總部仁愛大藥房連鎖有限公司（以下簡稱總部）購進，不得自行從其它渠道采購藥品。二級藥店不得購進限制類藥品。
三、門店應(yīng)當(dāng)按照總部核定的具體品種存儲限量，及時向總部報送要貨計劃，要貨計劃應(yīng)做到優(yōu)化存儲結(jié)構(gòu)、保證經(jīng)營需要、避免積壓滯銷。
四、購進藥品要依據(jù)配送票據(jù)建立購進記錄，票據(jù)或購進記錄應(yīng)記載品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期至等內(nèi)容。票據(jù)或購進記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年，但不得少于五年。
五、門店應(yīng)當(dāng)收集、分析、匯總所經(jīng)營藥品的`適銷情況和質(zhì)量情況，收集消費者對藥品質(zhì)量及療效的反映，及時向公司配送中心反饋，為優(yōu)化購進藥品結(jié)構(gòu)提供依據(jù)。
門店管理制度3
一，管理
為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收款的準確，特制定本
總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進貨
1.1.1貨品到達門店后，由店長或營業(yè)員點收，點收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進貨單并簽字確認，同時報品牌經(jīng)理簽字確認。如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認。
1.1.2進貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價、計量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。
1.1.3進貨單在收貨當(dāng)天遞交財務(wù)，進銷存會計收到進貨單次日內(nèi)將進貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進銷存會計將進貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進貨單遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將進貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進貨總金額與進貨總數(shù)量。如進貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。 1.2采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商）
由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當(dāng)天遞交財務(wù)，由進銷存會計收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認。進銷存會計確認無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將退貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進貨款，如后續(xù)不再進貨須供應(yīng)商退款的，退款情況由品賬務(wù)會計進行后續(xù)跟蹤。
1.3付款
1.3.1付款（買斷）
由賬務(wù)會計填寫付款申請單，后附進貨單復(fù)印件，并交財務(wù)主管。財務(wù)主管將付
款申請金額與用友財務(wù)系統(tǒng)的.應(yīng)付賬款余額相互核對，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。、
1.3.2付款（銷售分成）
由賬務(wù)會計根據(jù)進銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財務(wù)主管。財務(wù)主管根據(jù)合同對付款申請進行審核，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。
1.3.3付款（預(yù)付款）
由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細，交自營總監(jiān)確認后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務(wù)→總經(jīng)理/董事長。
二，銷售
2.1銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務(wù)。當(dāng)天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進銷存會計。銷售現(xiàn)金需單獨放進信封，下班后投到財務(wù)保險箱。
2.2營業(yè)員須銷售當(dāng)天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進銷存會計，并于次日上午12：00前完成補錄。
2.3進銷存會計負責(zé)銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單。進銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會計。賬務(wù)會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財務(wù)系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。
2.4銷售退貨
客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認后，交品牌經(jīng)理簽字確認，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，
需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認后，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。
三，盤點
3.1每月各店需盤點一次。盤點現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助。
3.2盤點需當(dāng)天完成，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知財務(wù)主管，由財務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點。
3.3盤點期間的銷售須由營業(yè)員單獨登記，盤點完成后遞交進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據(jù)。
3.3進銷存會計盤點完成次日內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)以電子版形式報送一份到財務(wù)主管處。
3.4進銷存會計在盤點完成后5天內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點差異表進行審核，并完成盤點報告，盤點報告需體現(xiàn)所有自營店的盤點差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認。
3.5進銷存會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務(wù)會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告在用友財務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。
4違反本制度的懲罰
4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。
4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任。
門店管理制度4
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準則,建立高素質(zhì)、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度,望各位員工配合遵守！
一、工作流程：
1、整理清潔工作崗位
2、在守備位置靜候顧客(或協(xié)助店長做集體公務(wù))
3、服務(wù)熱情接待顧客
4、開具銷售單收取定金
5、通知顧客收取余款(原則上誰簽單誰催交余款)
6、解決顧客售后和疑難問題定期回訪 。
以上流程為導(dǎo)購員基本工作流程，每天要做到日事日清，檢查中發(fā)現(xiàn)流程上的問題，導(dǎo)購員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
二、工作時間
1、門店營業(yè)安排：門店實行每周7天營業(yè)。由店長安排員工班組，制定排班表。員工每周公休一天，各員工需按排班表上班，不得擅自更改換班。
2、店面營業(yè)時間：早上9:00至下午18:00
上班：上午9：00――下午18：00（早班每天進門第一件事情開啟店面照明燈光、音樂背景、保證燈光的明亮度、音樂的柔和度。各辦公設(shè)備的檢查，保證電話、電腦、傳真、打印機等正常使用。以及全店面清潔工作）.
下班：下班前關(guān)好所有店面的門、窗、電源、以及不使用的電器。
注：在關(guān)掉電源的同時，請務(wù)必記得監(jiān)控的電源是不能斷掉。
午餐時間：12：00――13：00員工輪換就餐（正在服務(wù)客戶時，自己調(diào)整）
3、員工休息時間：店面員工每周有一天休息時間。不得在節(jié)假日、周六、日安排公休，（特殊情況須報公司批準）法定節(jié)假日店面不休息，節(jié)假日后進行調(diào)休。
4、店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條交于店長并報公司審批，電話請假和臨時請假無效（特殊情況除外）
三、招聘制度
1、試用:新進員工試用期不超過三個月，試用期滿由門店負責(zé)人依據(jù)個人表現(xiàn)，提交是否轉(zhuǎn)正、延期或辭退報告，由負責(zé)人審核批復(fù)
2、轉(zhuǎn)正及合同簽訂: 轉(zhuǎn)正員工須與公司簽訂聘任合同。聘任合同一經(jīng)簽訂、鑒證，雙方必須嚴格執(zhí)行。
3、離職： 員工離職分為辭職、解雇、開除、自動離職四等（試用期內(nèi)員工及公司雙方均有權(quán)提出辭職或解雇，而不負擔(dān)任何補償。離職前須與公司結(jié)清各項手續(xù)）
4、辭職：試用期過之后，職員辭職需提前一個月通知公司，到職日期結(jié)算工資，但不結(jié)算任何福利
5、自動離職：凡無故擅自曠工三天以上者，均作自動離職論，不予結(jié)算任何工資、福利。
6、解雇： 工作期內(nèi)，員工因工作表現(xiàn)、工作能力等因互不符合本公司要求，無法勝作本職，公司有權(quán)解雇， 屆時結(jié)算工資及福利。
7、開除： 員工因觸犯法律，嚴重違犯公司規(guī)章制度或犯嚴 重過失者，即予革職開除，計薪到革職日止。
三、考勤制度
1、早上9：00以后到崗者視為遲到（需提前10分鐘到崗更換工作服、早餐等，每遲到1次扣10元。
2、早上10：30以后到崗者按事假半天處理，扣50元。
3、下班未按正常下班時間離開的，按早退處理，發(fā)生1次扣發(fā)工資20元。（遇特殊情況須向店長申請）
4、每月遲到3次視為事假一天，累計扣除1天工資。
5、無故缺崗或未按班次休假的，視為曠工，曠工1天扣罰3天工資，當(dāng)月累計曠工2次，作自動離職處理。
四、禮儀制度
1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩戴 LOGO。
2、女員工上崗可化淡妝，不準濃妝艷抹、佩戴過多夸張飾品或涂抹過濃的香水
3、男女員工不準留過長發(fā)型，不許染怪異顏色。
4、員工的`坐立行走及其它肢體動作應(yīng)符合店面接待禮儀要求，做到落落大方，舉止得當(dāng)。不得在顧客面前做不雅小動作。
5、接待顧客和接聽電話時必須使用禮貌接待用語。
1: “歡迎光臨 家居”
2: “您請跟我來，請您認真的看一下我們的產(chǎn)品”
3: “能否請您留下您的姓名和聯(lián)系電話，以使我們能更好的為您提供服務(wù)�！�
4: “我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見好嗎？”
5: “謝謝您的光臨，歡迎您隨時同我們聯(lián)系，我們將竭誠為您服務(wù)，再見！”
等敬辭及其他禮貌用語。
6、向顧客介紹商品及交談時，應(yīng)注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯、悖論，要迎合顧客的話語導(dǎo)向附和。
五、例會、晨會制度
1、例會
每周一上午9:00店面全體員工召開周例會，會議內(nèi)容：
�。�1）店面本周銷售情況匯總，遺留問題通告。
�。�2）員工在工作中遇到的困難，集體協(xié)調(diào)解決、討論。
�。�3）員工各自匯報工作情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。
�。�4）通報下周銷售目標，列出主要目標。
（5）培訓(xùn)及考核。
2、晨會
每日上午9:00店面全體員工召開晨會，會議內(nèi)容：
�。�1）團隊操提士氣、凝聚力。
（2）總結(jié)前日工作，遇到的困難，集體協(xié)調(diào)解決、討論。
�。�3）制定當(dāng)日工作計劃，對今日重要事項做培訓(xùn)、鋪排。
六、衛(wèi)生制度
1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由當(dāng)日上班員工共同負責(zé)。
2、早班員工到崗后需立即全面檢查打掃各區(qū)域衛(wèi)生，清理完畢后需在衛(wèi)生檢查表上簽字確認，由店長進行檢查。
3、各區(qū)域衛(wèi)生標準如下：
七、財務(wù)制度
1、員工收取顧客現(xiàn)金需兩人共同清點，復(fù)核無誤后交財務(wù)保管。
2、收取客戶現(xiàn)金時唱收、唱付，保證當(dāng)場核對無誤。
3、收取支票需執(zhí)行先入帳、后開票、再送貨的原則進行處理。
4、收取現(xiàn)金時需仔細檢查，避免收取殘幣、假幣。如收取假幣由當(dāng)事人負責(zé)賠償。
5、收取現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須存入保險箱內(nèi)或轉(zhuǎn)存公司賬戶。
八、安全保衛(wèi)制度
1、店面預(yù)防盜、搶、騙
（1）防止偷竊主要以預(yù)防為主。商品擺放恰當(dāng)、人員安排合理，不給偷竊者造成機會。每日下班前仔細檢查辦公室、庫房、門窗是否關(guān)閉鎖好。
�。�2）做好預(yù)防搶劫措施。遇搶劫發(fā)生要沉著冷靜，盡量仔細觀察歹徒體貌特征，不要破壞現(xiàn)場環(huán)境，及時報警并通知店長及門店負責(zé)人。
�。�3）提高警惕預(yù)防詐騙。收顧客現(xiàn)金應(yīng)等顧客確認找零后才可將現(xiàn)金收存，收到顧客大鈔時應(yīng)注意鈔票上有無特別記號及時辨識假鈔，不可因人手不足、顧客催促而自亂陣腳，精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
�。�1）易燃、易爆物品不得帶入店面。
（2）電線、電器、插線板等殘舊破損不符合消防要求的，須上報公司及時更換。
�。�3）各商品展區(qū)、體驗區(qū)嚴禁吸煙和使用明火。
�。�4）如遇火警須迅速撥110報警，根據(jù)實情疏散人員、組織搶救財物。
九、店面員工基本守則
1、準時上下班，不得擅自換班，工作時間不得串崗、脫崗；
2、個人辦公用品按規(guī)定擺放，不得隨意亂丟。發(fā)現(xiàn)每次交快樂基金10元；
3、員工必須穿著工作服上崗，衣領(lǐng)角佩戴好 LOGO；不著工裝或衣衫不整者，發(fā)現(xiàn)每次交快樂基金10元；
4、不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品及夸張發(fā)型；
5、工作時間不得聚眾聊天、吃零食、看報紙雜志、高聲喧嘩、嬉戲打鬧、睡覺、賭博喝酒等影響公司形象；發(fā)現(xiàn)1次口頭警告，發(fā)現(xiàn)每次交快樂基金20元；
6、工作時間不得倚靠商品、墻壁或過分放松肢體；
7、工作時間不得長時間接打私人電話，不得因私長時間會客；
8、不得在商場游戲、打鬧，不得在商場和倉庫內(nèi)吸煙，發(fā)現(xiàn)每次交快樂基金50 元；
9、嚴格做到無煙商場，發(fā)現(xiàn)顧客在商場內(nèi)吸煙時，必須及時制止，制止過程中注意說話方式，不要與顧客發(fā)生沖突或爭執(zhí)；
10、工作期間面帶微笑，不可因個人情緒影響工作，不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客；
11、注意聽取顧客對其他商家所售物品的信息并及時報告店長經(jīng)理；
12、開單收款過程中要認真細致，不得涂改（如有寫錯原聯(lián)作廢，重新開單），在訂貨合同上寫清顧客姓名、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、色號、價格、數(shù)量、詳細家庭住址、聯(lián)系電話等，個人開單原則上由本人根據(jù)情況按期催交余款，誰收齊余款誰負責(zé)立即到會計（經(jīng)理）處交帳簽字；如開單錯誤或涂改嚴重每次交快樂基金5元；
13、當(dāng)顧客對公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時，應(yīng)請示上級，個人不得擅自主張。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成公司經(jīng)濟名譽損失的，個人負全部責(zé)任；
14、顧客從賣場提現(xiàn)貨（樣品）時，導(dǎo)購員必須先開單讓顧客簽字后，方可將實物交給顧客并監(jiān)督貨物完整的提離賣場；如少裝漏裝每次當(dāng)班導(dǎo)購員交快樂基金20元，并由組裝人員負擔(dān)往返車費；
15、不得收取顧客禮物，拾取顧客遺失物品要及時上交；
16、送貨時必須填寫好送貨單交給安裝工；點貨時必須準確無誤，如果疏忽大意。
門店管理制度5
1、目的：對冷藏藥品的采購、儲存、銷售必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)冷鏈管理的管理規(guī)定。
2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)。
3、適用范圍：門店有冷藏藥品管理。
4、責(zé)任：門店收貨、驗收、儲存、銷售人員。
5、內(nèi)容：
5.1、經(jīng)營冷藏藥品的，應(yīng)有配套的調(diào)控和顯示溫濕度冷藏設(shè)備。冷藏設(shè)備應(yīng)放置在干燥、通風(fēng)、避免陽光直射、遠離熱源之處；電源線路與插座應(yīng)專線專用。
5.2、冷藏藥品的收貨區(qū)應(yīng)在陰涼或冷藏環(huán)境中，不得置于露天、陽光直射和其他可能改變周圍環(huán)境溫度的位置。收貨前，如能當(dāng)場導(dǎo)出隨行的溫度記錄儀記錄數(shù)據(jù)，應(yīng)查看并確認運輸全程溫度符合規(guī)定的要求后，方可接收貨物；如不能當(dāng)場導(dǎo)出隨行的溫度記錄儀數(shù)據(jù)，應(yīng)暫移入規(guī)定溫度的待檢區(qū)，待獲得運輸全程溫度數(shù)據(jù)并確認符合規(guī)定后，才能移入合格品區(qū)。冷藏藥品收貨時，應(yīng)向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單，做好實時溫度記錄，并簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應(yīng)在15分鐘內(nèi)完成。
5.3、冷藏藥品到貨時，應(yīng)對其運輸方式、運輸設(shè)施或設(shè)備內(nèi)溫度、運輸時間等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄，對不符合溫度要求運輸?shù)腵應(yīng)拒收。
5.4、冷藏藥品驗收記錄應(yīng)記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項內(nèi)容，同時包括發(fā)貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等。
5.5、零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品，退回后不得再次進行銷售。
5.6、藥品零售企業(yè)銷售冷藏藥品需為消費者提供服務(wù)，以保證藥品在適應(yīng)的溫度下，便于攜帶。
門店管理制度6
一、店鋪考勤制度
1、工作時間：
�、�、店長工作時間：中間班12：30—20：30，星期二休息。
�、�、領(lǐng)班、導(dǎo)購工作時間：上下午倒班，每兩星期休一天。
上午班8：00—14：00下午班：13：50—20：30
�、邸⒅芪�、周六時間延長至22：30。
實際狀況需要調(diào)整時，公司確定通知后方可執(zhí)行，專柜依據(jù)商場的實際狀況執(zhí)行。
2、考勤記錄：
�、�、店長每月3日前將審核完畢的上月店鋪考勤表交于上級主管。
②、店長每月29日前將下月店鋪排班表交于上級主管。
�、�、助店執(zhí)行考勤制度，店長進行監(jiān)督。
④、考勤表要規(guī)范記錄，店鋪加班需填寫加班申請單，經(jīng)上級主管批準后方可執(zhí)行，否則視為無效。加班單需注明加班人、加班時間。
�、�、遲到期：
1》遲到時間在10分鐘內(nèi)，每次處罰5元。
2》遲到時間在20分鐘內(nèi)，每次處罰10元。
3》遲到時間在30分鐘內(nèi)，每次處罰15元。
4》遲到時間在30分鐘以上60分鐘以內(nèi)，每次按其上月日平均工資處罰。
⑥、早退：
1》早退時間在10分鐘內(nèi)，每次處罰5元。
2》早退時間在20分鐘內(nèi)，每次處罰10元。
3》早退時間在30分鐘內(nèi)，每次處罰15元。
4》早退時間在30分鐘以上60分鐘以內(nèi)，每次按其上月日平均工資處罰。
3、擅自離崗：
未經(jīng)準假而不到崗者以及遲到、早退時間在1小時以上者均以擅自離崗論處，每次按其上月日平均工資的三倍予以罰款，連續(xù)擅自離崗三天（含）以上或月累計擅自離崗達五天者，可予以除名處理。
4、事假：
�。�1）員工事假務(wù)必提早一天向店長申請，一日事假扣除基本工資與銷售提成的5%，員工請事假日數(shù)超過2天以上，由店長報請區(qū)域主管處，并安排好工作，找好代理人，批準后生效。
�。�2）請假如果理由不充分或影響公務(wù)時，各級主管可不予準假或暫緩準假。
5、病假：
（1）員工因病或非因工負傷需要治療的，須到工作地醫(yī)保管理機構(gòu)約定的醫(yī)院就診。
（2）在上班時間就診的，應(yīng)當(dāng)選取上班地點就近醫(yī)院，休息時間就診的，應(yīng)當(dāng)選取居住地就近醫(yī)院就診，特殊狀況在其他醫(yī)院就診，應(yīng)當(dāng)有充分的理由和證據(jù)。
�。�3）特殊狀況不在公司所在城市就醫(yī)并需請病假的，務(wù)必有縣級以上醫(yī)院就診證明和病假證明。
�。�4）女員工懷孕后和產(chǎn)后與生育相關(guān)的就診與病假，應(yīng)當(dāng)出具同一個的產(chǎn)前檢查醫(yī)院的就診和病假證明。因其他疾病需要就診與病假的，
（5）員工須憑醫(yī)生出具的《診斷證明單》、住院證明等申請病假休息，需要申請病假的，一般應(yīng)當(dāng)在病假休息前申請。
�。�6）病假期內(nèi)員工應(yīng)告知本部門及人力資源部保證能聯(lián)系上的聯(lián)系方式，使公司能及時了解、關(guān)心其健康狀況及安排后續(xù)工作事宜。
�。�7）視狀況需要，公司有權(quán)要求員工出具病歷卡、掛號單、檢驗化驗單、醫(yī)藥費用單、社會保險卡（醫(yī)療卡）等資料，公司需要員工帶給上述資料核實病情和病假時，員工務(wù)必在規(guī)定的時限內(nèi)帶給，無正當(dāng)理由拒絕者或無法帶給齊全資料，視為病假無效，病假一律按擅自離崗處理。
�。�8）公司如對員工就診醫(yī)院診斷和證明持有疑問，可到該員工就診的醫(yī)院調(diào)查核實，也可要求員工在公司人員陪同下去公司指定醫(yī)院復(fù)查或前往區(qū)、縣勞動潛力鑒定委員會進行鑒定。員工無正當(dāng)理由拒絕者，視為請假無效，一律以擅自離崗處理。
�。�9）弄虛作假，采取欺騙行為或與醫(yī)生勾結(jié)得到非正常病假單等，經(jīng)查實，除病假期間按擅自離崗處理外，公司能夠按規(guī)章制度給予相應(yīng)的處理處分，直接解除勞動合同。
(10)職工在病假期間兼職或從事有報酬的勞動、工作，除病假按擅自離崗處理外，公司能夠給予其他處理處分，直至解除勞動合同。
6、加班：
�。�1）如果加班時間安排在休息日，公司將根據(jù)工作狀況安排補休或支付不少于正常基本工資200%的加班費用。
�。�2）如果加班時間安排在法定假日，公司將根據(jù)工作狀況安排補休或支付不少于正�；竟べY300%的加班費用。
7、調(diào)（代）班：
調(diào)（代）班務(wù)必提前一天向店長申請，經(jīng)店長批準，方可調(diào)（代）班，在崗期間發(fā)生問題職責(zé)，由代班正者承擔(dān)。
8、用餐時間：
午后11：30~13：00，下午17：30~19：00，由店長/助店視實際狀況安排（錯開營業(yè)高峰期），但用餐時間不得超過半小時，且嚴禁在賣場內(nèi)用餐，如被發(fā)現(xiàn)用餐者請主動辭職。
二、店鋪財務(wù)管理
1、分店每日要認真仔細做號銷售日報表的數(shù)據(jù)傳輸，并將各項開支費用、營業(yè)額及實存銀行金額明確寫明，銷售日報表務(wù)必絕對準確。
2、營業(yè)款務(wù)必于次日11：00前由助店存入制定銀行，店長進行監(jiān)督，如因特殊狀況而不能存入，務(wù)必在11：00前電話上報公司財務(wù)部，并說明原因。
3、分店若當(dāng)日白天收受的營業(yè)款較多，為保證安全，須將這部分營業(yè)款當(dāng)日存入銀行，并上報公司財務(wù)部。
4、店鋪工作用品除公司批準可私自采購，一般均由公司統(tǒng)一采購并于每月25日按標準統(tǒng)一進行發(fā)放，超過標準由店鋪自行承擔(dān)。
5、店鋪支付水電費、電話費等，務(wù)必取得正規(guī)發(fā)票，及時傳真公司財務(wù)部。費用需控制在公司標準以內(nèi)，超額部分視狀況由店內(nèi)自行承擔(dān)。
6、公司任何人員下達店鋪，未經(jīng)公司批準，店長不得經(jīng)任何方式借付資金給任何人。
7、分店廢品（如舊紙箱等）賣掉所得可作為店鋪資金。
8、營業(yè)收現(xiàn)金時，務(wù)必加強識別，防收假幣及破損貨幣，出現(xiàn)以上狀況由職責(zé)人承擔(dān)賠償，收銀交接時要驗收清楚，交接后的現(xiàn)任由之后者承擔(dān)。
9、店鋪的營業(yè)備用金為500~1000元，由助店負責(zé)保管。
10、店鋪每一天存營業(yè)款時，務(wù)必在銀行換好零錢。
11、店鋪的飲用水由公司指定送水公司負責(zé)，但不得浪費及愛護飲水設(shè)備，否則公司一經(jīng)查明，將從重處罰。
12、放置營業(yè)款現(xiàn)金的抽屜鑰匙，收銀員（店長）務(wù)必隨身攜帶，若發(fā)生當(dāng)天營業(yè)款和實收現(xiàn)金不符，誤差部分由負責(zé)人承擔(dān)賠償，收銀交接時驗收清楚，交接后的職責(zé)由之后者承擔(dān)。
13、店長對不明清楚的財務(wù)疑難，應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，不得自以為是，自作主張。
14、店鋪要加強防偷盜行為發(fā)生，尤其是特賣期間，店長應(yīng)分配好專門導(dǎo)購防偷盜，月底出現(xiàn)少貨狀況，具體處理為正價商品按零售價7折賠償，打折期間如銷售低于7折，按最低銷售價賠償。具體賠償方式為：
（1）專賣店店長賠償額為員工賠償?shù)?.5倍。
�。�2）專賣店助店賠償額為員工賠償?shù)?.4倍。
�。�3）專賣店賠償額為員工賠償?shù)?.1倍。
�。�4）專賣店導(dǎo)購賠償額為除掉（店長、助店）已賠償金額后，總導(dǎo)購人數(shù)的平均賠償額。
�。�5）店鋪所有貨品的串款差異為店鋪總庫存數(shù)千分之五件，超出千分之五件的差異，每超一件罰款10元，依次內(nèi)推。
�。�6）流失貨品與串款貨品在金額上能夠沖抵，沖抵后金額為負數(shù)的，按金額的7折賠償，沖抵后出現(xiàn)正數(shù)的，按金額7折能夠保留到下月進行沖抵（每季度為單位）。
�。�7）由員工工作失職出現(xiàn)的丟貨狀況，經(jīng)店長查證后，由該員工自行承擔(dān)。
15、促銷等活動時，贈品應(yīng)如實登記發(fā)放，務(wù)必在當(dāng)日銷售日報上注明，不得延誤。不得虛報假報，否則公司一經(jīng)查明，將從嚴處置。
16、低于店鋪貨品正常折扣的特殊折扣，只權(quán)限于公司總經(jīng)理，購物小票務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)交財務(wù)部。
17、特價打折期間，店里務(wù)必嚴格按照公司通知售價售貨，并標明特價打折價位，如弄虛作假，公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)定從嚴處罰。
三、店鋪的衛(wèi)生要求
1、店鋪衛(wèi)生管理注意事項：
�。�1）門頭
①為持續(xù)門店衛(wèi)生整潔，店鋪每月一次定期進行門面清潔。
�、诔送猓綍r也應(yīng)不定期進行維護、清潔。
�、垡箝T面無灰塵、無污漬、有亮度，字體不脫落不模糊。
（2）地面
�、俚孛嬗傻觊L安排值日衛(wèi)生表，天天拖洗。
②地面無雜物、污漬，干凈通暢。
�、巯掠晏欤孛嬉⒁饨�(jīng)常拖干，以防顧客小孩滑倒。
（3）貨架道具
�、儇浖艿谰呗萁z、接口等務(wù)必緊固。
②愛護貨架，留意利物將其刮傷刮破。
③貨架道具無灰塵，無污漬。
�、懿Ａ喜灰逊胖匚�
�。�4）收銀臺
①收銀臺上只準放置工作日用品，不準放置私物。
�、谑浙y臺每一天擦洗，確保整潔。
③收銀臺上物品放置須整潔有序，不得亂堆亂放。
(5)垃圾箱
�、倮鋬�(nèi)垃圾12點、14點、17點、20點及時清理倒掉，垃圾不能過3/4處或發(fā)出異味。
②垃圾箱同樣需天天清洗，持續(xù)干凈。
�。�6）其他
①店內(nèi)其他物品不得隨意亂堆放，須持續(xù)整潔形象。
②試衣鏡持續(xù)明亮、干凈、沒有污點，試衣間內(nèi)要持續(xù)整潔。
�、墼囈滦啃瞧诙Y(jié)束營業(yè)后清洗。
2、隨手清潔
持續(xù)賣場的干凈的干凈整潔是店長日常管理中一些很重要的資料，除早晚、交接班集中做衛(wèi)生外，店長要依據(jù)店鋪的實際狀況，對店鋪衛(wèi)生做隨時的監(jiān)控，店鋪員工應(yīng)養(yǎng)成隨手清潔的良好習(xí)慣。
四、店鋪的設(shè)備管理
1、計算機
（1）做好電腦設(shè)備衛(wèi)生工作，保證所有設(shè)備（如：主機、顯示器、鍵盤等）表面干凈、清爽。
�。�2）做好環(huán)境衛(wèi)生工作，保證桌面清潔、整齊。
�。�3）做好保密工作，對電腦內(nèi)的所有數(shù)據(jù)及文件不得隨意告知、轉(zhuǎn)借他人。
�。�4）做好數(shù)據(jù)管理工作，保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，使之真正成為你不可缺少的幫手。
（5）不得無故損壞公司財產(chǎn)，如敲打鍵盤、鼠標等一些外部設(shè)備。
�。�6）不得隨意安裝軟件、插裝電腦、打印文檔、使用游戲光盤或來路不明的光盤、軟盤。
�。�7）不得隨意讓他人操作電腦，除店長/助店、收銀員外。
�。�8）所有設(shè)備如出現(xiàn)純屬人為造成的軟、硬件故障，由店長負責(zé)賠償。
2、空調(diào)
（1）按規(guī)定方法操作（視各廠牌、機種手冊而定），只能由店長/助店開啟。
�。�2）定期維修保養(yǎng)，使用期內(nèi)空調(diào)之過濾網(wǎng)每周清洗一次。
�。�3）室內(nèi)溫度以25度為宜。
（4）注意店鋪用電負荷。
3、音響
�。�1）為確保店鋪氣氛的統(tǒng)一性，音響只準播放總部規(guī)定的歌曲，不準播放其它非公司規(guī)定的歌曲。
�。�2）音響設(shè)備注意合理使用，音量調(diào)節(jié)不要過大或過小。
4、照明設(shè)備
�。�1）店長視賣場實際狀況，調(diào)節(jié)照明亮度，白天保證店內(nèi)明亮即可。
�。�2）店長下班前須仔細檢查照明開關(guān)，尤其是外打燈，不要忘關(guān)。
5、電源
�。�1）店內(nèi)任何員工都要明白總電源開關(guān)之所在位置，出現(xiàn)意外狀況先關(guān)掉總電源。
（2）總電源應(yīng)經(jīng)常注意查看維護，防止出現(xiàn)意外。
6、電話
�。�1）電話為公司與店鋪聯(lián)絡(luò)的重要通訊工具，店鋪務(wù)必絕對保證，營業(yè)時間內(nèi)電話鈴聲響起3聲內(nèi)有人接聽。
�。�2）店長應(yīng)注意店鋪的電話管理，標準用語“您好，三彩××店！”
�。�3）店里任何人員嚴禁撥打私人電話，電話費絕對嚴格按總部標準執(zhí)行，超過部分店里自行承擔(dān)。
7、卷閘門
�。�1）卷閘門開、關(guān)要注意愛護，持續(xù)平衡，不要太過用力或蠻拉蠻關(guān)。
�。�2）卷閘門鎖關(guān)上后，要再檢查一遍是否確實關(guān)上。
�。�3）不得用力敲打、撞擊卷閘門。
以上設(shè)備使用狀況在每月月底盤點并交公司工程部。
五、紀律考核
對犯有過失行為的員工，將以以下條款進行處罰：
a類條例
1、非休息時間不得隨意更換工作服、梳頭、化妝、照鏡子等。（5元）
2、營業(yè)時間務(wù)必按規(guī)定穿著統(tǒng)一工作服、工作鞋、佩戴工號牌，并持續(xù)其整潔、干凈。（10元）
3、在營業(yè)前要將店內(nèi)衛(wèi)生打掃干凈，并整理好營業(yè)用具。（5元）
4、不準將衣服、鞋子等私人物品放在收銀臺內(nèi)。（5元）
5、上班時間不準佩戴手機。（10元）
6、女員工在工作時間儀容儀表務(wù)必貼合公司《個人形象篇》標準，飯后及時補妝。（不記任何理由）（5元）
7、不準將頭發(fā)染成過分夸張的'色彩。（5元）
8、男店員頭發(fā)前但是眉、后不蓋領(lǐng)、側(cè)不遮耳；女店員不準長發(fā)披肩或側(cè)遮臉。（5元）
9、手部要持續(xù)干凈，指甲長度與指尖肉平齊，使用無色指甲油。（10元）
10、營業(yè)期間不準佩戴過分夸張首飾，如下垂的耳環(huán)等，手戴戒指不得超過兩枚。（5元）
11、接電話時，態(tài)度和藹、親切，使用禮貌用語，在未得到允許的狀況下不要擅自使用店內(nèi)電話，更不允許打私人電話。（5元）
12、上班時間不準干私活、吃零食、吸煙等。（不記任何理由）（20元）
13、上班時間不準聚堆聊天、高聲喧嘩，空余時間不能直立于賣場無所事事。（5元）
14、上班時間不準看書報、雜志、聽隨身聽、吹口哨或唱歌、哼小調(diào)等。（10元）
15、在營業(yè)場所務(wù)必站姿標準，不靠貨架、不靠墻等，須使用規(guī)范言語，不使用歡迎用語的。（5元）
16、賣場內(nèi)不準放茶杯等私人物品。（不記任何理由）（10元）
17、不準隨地吐痰、亂扔紙屑和雜物，不得提前、超時用餐，且店員用餐時要經(jīng)過店長許可。（5元）
18、賣場衛(wèi)生不干凈，未按要求做到位的罰款5元一次。（不記任何理由）
19、接班人員未到崗前，不得隨意離崗。（10元）
20、在賣場移動速度緩慢、拖拉、打哈欠等罰款5元。
21、不準使用禁語、忌語。（5元）
22、交接班時要做好交接工作，不準在賣場或收銀臺前打鬧、說笑。（5元）
23、在離開店鋪時，不讓店長檢查隨身物品。（5元）
24、未經(jīng)批準不準擅自調(diào)班、換班。（10元）
25、顧客試穿后而未選購的商品，店內(nèi)員工要及時收回，不能遺留或遺忘在賣場中。（5元）
26、發(fā)現(xiàn)遺失或缺少的財物務(wù)必及時報告上級。（10元）
27、工作時會客時間不超過5分鐘，有急事時要及時向店長或公司請示（5元）
28、收銀員不使用收銀禮貌用語，罰款5元。
29、收銀臺不整潔，收銀物品不按要求擺放的罰款5元。
30、收銀員靠在收銀臺。（5元）
31、內(nèi)倉不整潔，貨品未及時整理好罰款10元一次。
32、內(nèi)倉貨品未套袋5元一次。
33、內(nèi)倉未將殘次品按規(guī)定擺放，每次扣5元。
34、無關(guān)人員在內(nèi)倉的。（10元）
35、上班時間不得利用店鋪的電腦進行任何其他的非工作事宜。（20）
36、不得在上班時間登陸除公司網(wǎng)站外的任何其他網(wǎng)站。（30元）
37、不得進行任何網(wǎng)絡(luò)游戲和軟件的下載。（30元）
38、不得私自外傳公司商業(yè)數(shù)據(jù)、文件及資料。（30元）
39、在沒有公司許可的狀況下，不允許私自提前結(jié)束營業(yè)。（30元）
40、工作時間未經(jīng)公司許可，不準無故串崗、串店。（30元）
41、未經(jīng)上級允許，不得以任何理由拖延店鋪開門時間。（20元）
42、不準在工作時間睡覺。（30元）
43、工作時間擅自離崗干私事。（30元）
44、遇顧客投訴，沒有及時處理或逐級上報，而將事態(tài)擴大，造成惡劣影響。（30元）
45、未經(jīng)批準或辦理手續(xù)，不準私自外借公司財物。（10元）
46、不準搬弄是非，誹謗他人。（20元）
47、未經(jīng)批準私自動用，外借店內(nèi)服飾與商品。（30元）
48、不得肆意破壞店內(nèi)公共財物。（30元）
49、拒絕執(zhí)行上級在權(quán)限范圍內(nèi)的工作指令。（30元）
50、增強業(yè)務(wù)技能，fab抽查每款貨號、面料、價格、六大方面敘述，任一項沒有回答對，一款扣2元。
51、擅自開具發(fā)票。（50元）
52、營業(yè)結(jié)束時，如仍有顧客選購商品，拒絕接待。（50元）
53、不得因工作問題而在顧客面前或賣場中發(fā)生口角。（50元）
54、犯類似以上行為者：
違反以上店鋪的操作制度，將以現(xiàn)金的方式進行罰款，所得款將作為店鋪的活動資金，及店鋪對優(yōu)秀員工的獎勵資金，為促進員工之間的互進互促，所有條款同班員工有義務(wù)監(jiān)督權(quán)，對其當(dāng)場指出及改正，所有的條例同班次員工有一位員工違反制度，將視狀況對該班次的員工進行連帶職責(zé)的統(tǒng)一罰款。
實習(xí)及試用期員工有兩次改正機會，正式員工有一次的改正機會，在一次機會未改正錯誤的狀況下，所有的懲罰條例生效，若犯同樣的錯誤第二次的雙倍罰款，第三次將以第二次的倍數(shù)罰款，依此類推。
無論是否處罰，所有違規(guī)行為店長都應(yīng)填寫違紀處罰單，由當(dāng)事人簽字，如發(fā)現(xiàn)店長未開單或未將罰單及時上交，將對店長處間的互進互促，所有條款同班員工有義務(wù)監(jiān)督權(quán)，違反員工按以上規(guī)定進行處罰，店長、助店承擔(dān)連帶職責(zé)，同樣處罰。
無論是否處罰，所有違規(guī)行為店長都應(yīng)填寫違紀處罰單，由當(dāng)事人簽字。
門店管理制度7
一、店面形象管理
1.門店招牌，店外標示，每月清洗一至二次。如有脫落，破損應(yīng)立即重新粘貼或更換。
2.門店各類證照，公告應(yīng)整齊懸掛在醒目位置，框架大小要一致。 3.門店雨天需在入口處放置塑料桶，方便顧客放雨傘，確保地面干爽，地面濕滑時應(yīng)擺放防滑標識牌。
4.門店賣場通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價簽等必須隨時清理放于指定的地點，保持整潔的購物環(huán)境。
5.門店要燈光柔和，亮度適中。
6.門店促銷海報和告示牌等如脫落，破損應(yīng)立即重新粘貼或更換，到期促銷海報和告示牌及時拆除，拆除后應(yīng)徹底清理干凈。
7.門店使用的各類設(shè)備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完后應(yīng)立即放回指定位置。
8.商品陳列以整體豐滿為原則，銷售商品后要及時補貨。 9.商品、貨架要時刻保持整潔，不得放置生活用品。 10.門店入口地面確保清潔，賣場沒有明顯垃圾。
11.門店入口的玻璃櫥窗應(yīng)保持清潔明亮，每周應(yīng)清洗一次。 12.門店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿應(yīng)立即清理。
13.門店天花板、地面、墻壁、貨架、空調(diào)、排氣扇、滅蚊燈等必須保持清潔明亮，不得出現(xiàn)衛(wèi)生死角。
14.門店周邊環(huán)境應(yīng)保持整潔有序。
二、服務(wù)規(guī)范管理
�。ㄒ唬┲b儀容
1.門店員工上班時間應(yīng)按照規(guī)范著公司統(tǒng)一定做的制服，夏冬裝需全店統(tǒng)一。制服要求：干凈、平整、扣齊所有紐扣、衣領(lǐng)無汗跡，衣袖及褲腳不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。
2.上班時間必須佩戴工作牌，工作牌應(yīng)端正佩戴在胸部左側(cè)適當(dāng)位置。 3.頭發(fā)應(yīng)修剪、梳理整齊，保持干凈。
4.女員工須化淡妝，忌濃妝艷抹。男員工不能留胡須，面部清潔無油膩。
�。ǘ┬袨榕e止
1.站立姿勢：應(yīng)精神飽滿站立服務(wù)。不能駝背、聳肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立時不能斜靠在貨架或柜臺上，不得盤腿。書寫時，應(yīng)在指定的地方或辦公室進行。
2.不能在營業(yè)場所里搭肩、挽手、挽腰，需顧客避讓時應(yīng)講“麻煩您！請讓一下。
3.上班時間不得閑聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在營業(yè)場所議論顧客及其他同事是非。
5.注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭吵。 6.上班時間不能吃食物，不得看與工作無關(guān)的書報雜志，不得無故脫崗。 7.不得在營業(yè)場所內(nèi)大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動作。
�。ㄈ┙哟櫩�
1.親情服務(wù)標準接待用語：您好！；需要我?guī)兔�？；對不起，請稍等�。宦闊┠�，請讓一下！；隨時留意顧客的購物狀態(tài),當(dāng)顧客表現(xiàn)出對商品感興趣時,應(yīng)及時上前詢問顧客需要什么幫助。
2.當(dāng)顧客需要什么幫助時,應(yīng)面帶微笑向顧客打招呼,應(yīng)使用標準用語“先生/小姐:您好,請問有什么可以幫忙嗎?”絕對不能置之不理。
3.如果正忙于接待顧客,另有顧客需要服務(wù)時,應(yīng)用和緩的語氣請其稍等,應(yīng)說: “請稍等我馬上就來”,并盡快完善對前一位顧客的服務(wù)。
4.遇到不會講普通話的顧客,而又聽不懂顧客的語言時,應(yīng)微笑示意顧客稍等,并盡快請能聽的懂該語言的人員協(xié)助。
5.堅持問病賣藥流程：
(1).問顧客需求是什么？（您要點什么？）
(2).顧客如不能明確的說出藥物的，便問他現(xiàn)在的癥狀；（您哪里不舒服？）(3).問顧客的病史和以前做過的相關(guān)檢查；（您有xxx病嗎？您檢查過沒有？）
(4).問用藥史和過敏史；（您用過什么藥？對xxx過敏嗎？）
(5).介紹藥品的功效與特點等；（這藥有xxx的作用,是治療xxx的!）(6).介紹藥品的用法用量；（您知道怎么服用不?這藥是一天吃(用) x次,一次吃(用) x粒）
(7).叮囑注意事項、生活禁忌、聯(lián)合用藥禁忌。
(8).如顧客能明確說出自己需求的藥品或自己選購的藥品，我們也要堅持做到介紹第
6、7項步驟，給顧客介紹用法用量和注意事項。
6.停止營業(yè)后,如有顧客希望購藥,要繼續(xù)留崗。顧客在挑選商品時,不得有任何催促的言行,決不能說: “能不能快點,我們要下班了”此類的話,應(yīng)象平常一樣耐心為顧客提供服務(wù)。
7.不得盲目銷售商品，不得隨意夸大商品功效，要實事求是介紹商品。 8.不得用手指引導(dǎo)方向、不得由于任何原因怠慢顧客、不得使用禁忌語、不得不理睬顧客、不得有不耐煩表情，必須熱情耐心地回答顧客提出的問題，盡可能的為顧客提供方便。
9.在接待顧客時，不得讓顧客自己費力去取商品，應(yīng)該是將顧客所需要的商品送到其手上。
10.在聽取顧客意見時，不得無故打斷顧客發(fā)言。對因服務(wù)意識不強造成顧客投訴的，要進行相應(yīng)的處罰。
11.不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭吵等，若發(fā)現(xiàn)有顧客無理取鬧，要進行必要的緩沖，帶離營業(yè)場所，由主管人員妥善處理。
三、門店日常管理
1.員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類贈品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。
2.整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛(wèi)生。 3.檢查店內(nèi)隱患，切斷電源，關(guān)好門窗、鎖好門鎖等。
4.收銀員在工作時間內(nèi)，未經(jīng)批準不得帶親友進入收銀臺，非收銀人員不得私自進入收銀臺。
5.提倡團隊精神，相互協(xié)作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在營業(yè)場所相互爭吵、打架斗毆，詆毀他人產(chǎn)品，有事情及時上報店長。
6.商品的陳列及維護每日由店長或主管進行檢查。
7.未經(jīng)門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺主機，嚴禁上網(wǎng)。 8.上班時間不得遲到、早退。一次提出警告，第二次罰款10元
9.一個月內(nèi)遲到、早退三次視為礦工一次。礦工按當(dāng)天的工資3倍罰款。 10.一次遲到、早退和中途離崗超過30分鐘的按礦工處理。 11.調(diào)班、請假需店長批準。
12.原則上不允許電話請假，除非緊急情況。
13.門店所有員工必須聽從店長或當(dāng)值主管的工作安排，無故頂撞、拒不執(zhí)行、不服從安排管理的從嚴處罰，直至開除。
14.遵守公司及門店規(guī)章制度，服從各級主管人員的合理安排，不得敷衍了事。
15.各級主管人員對員工應(yīng)該親切指導(dǎo)。
16.工作態(tài)度要積極，對公司下達的文件精神要執(zhí)行17.同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協(xié)同合作。
18.每個禮拜一為例會日，在會議上提出問題、解決問題，員工做好例會記錄。
19.財務(wù)上應(yīng)該采取收支兩條線,即貨款和其他費用。
20.門店應(yīng)該定期進行盤點核查,以確保帳貨相符，每個季度盤點一次，可以抽盤和全部盤點相結(jié)合，盤點貨物損耗必須控制在千分之二以內(nèi)，超過部分從員工獎金中扣除。
21.應(yīng)該積極預(yù)防出現(xiàn)過期商品，加強近效期產(chǎn)品催銷，6個月之內(nèi)的商品建立催銷表；過期商品損失按成本價80%由全體員工承擔(dān)。從獎金中扣除。
22.商品銷售價格,按系統(tǒng)規(guī)定的零售價銷售，有打折的商品由負責(zé)人制定打折幅度，員工遵照執(zhí)行。
23．所有到店的商品包括贈品必須到辦公室入庫，任何人不得私自挪用或不經(jīng)電腦入庫就銷售，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作開除處理。
四、門店人員管理
�。ㄒ唬┑觊L崗位
1 .認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》等有關(guān)藥品管理的方針政策,按GSP要求規(guī)范門店各項工作,對門店醫(yī)藥商品質(zhì)量及服務(wù)工作質(zhì)量負具體責(zé)任。
2.切實貫徹執(zhí)行公司各項管理制度,對下達的各項任務(wù)指標和銷售政策要傳達落實并嚴格執(zhí)行。
3.對門店貨物安全負有管理責(zé)任,每三月組織門店的盤點工作,做到經(jīng)營商品貨帳相符，特殊情況除外。
4.對門店現(xiàn)金管理負有相應(yīng)責(zé)任,貨款單獨開戶.每月核對購、銷、存明細帳,做到帳貨相符。
5.對門店請貨計劃,店長應(yīng)該審核,有前瞻性和預(yù)見性的提出合理的要貨數(shù)量,對要貨數(shù)量不合理的并造成相關(guān)損失的要追究其相應(yīng)責(zé)任。
6.對相關(guān)票據(jù),文件資料,要妥善保管保存包括進貨憑證等。
7.負責(zé)加強對效期商品的管理，切實落實公司各項對效期商品的銷售政策。 8.對門店日常消耗品和必需品的領(lǐng)發(fā)以及其他費用的`支出,需要建立相應(yīng)的臺帳,附上明細和相關(guān)票據(jù)。
9.負責(zé)安排店員排班,日常事務(wù)的分工管理,監(jiān)督、指導(dǎo)、激勵門店員工以及安排相關(guān)培訓(xùn)。
10.負責(zé)督查效期商品,并對效期商品在營運部的指導(dǎo)下安排必要的促銷活動。
11.確保上柜商品明碼標價,價格標簽填寫齊全,定期進行采價，以確保價格在周邊3公里內(nèi)商品價格合理。特別是顧客對價格有異議的商品。
12.負責(zé)貫徹執(zhí)行規(guī)范服務(wù),積極處理門店糾紛。
13.負責(zé)組織門店相關(guān)人員會議工作,及時解決存在的問題,對店員提出的合理化建議及時上報、落實和執(zhí)行。
15.對每月銷售情況進行必要的總結(jié),對發(fā)現(xiàn)的問題要采取必要的應(yīng)對措施,并以書面報告的形式上報,以便制定更加合理的銷售政策。
16.及時兌現(xiàn)相關(guān)銷售費用，積極融洽相互關(guān)系，維護團隊的穩(wěn)定。
�。ǘI業(yè)員崗位
1.認真執(zhí)行《藥品管理法》及GSP相關(guān)規(guī)定，熟悉商品擺放和分類陳列。 2.整理店容店貌，做好清潔，保持店內(nèi)整潔、明亮。 3.負責(zé)檢查店內(nèi)各種隱患，協(xié)助店長積極做好各項預(yù)防工作。
4.積極維護公司整體形象，端正服務(wù)態(tài)度，確保營業(yè)秩序的正常運轉(zhuǎn)。 5.積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準確介紹藥品的相關(guān)知識，確保用藥安全有效。
6.交接班前清點藥品，整理貨柜。
7.積極協(xié)助店長做好請貨計劃，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。 8.積極協(xié)助店長、駐店藥師做好相關(guān)工作。 9.必須堅守崗位，不得無故串崗、離崗。
10.對于門店的盤點和各項銷售活動，要予以積極配合和執(zhí)行。 11.鼓勵積極學(xué)習(xí)、進取。 12.積極完成上級交代的其他工作。
�。ㄈ┦浙y員崗位
1.嚴格遵守收繳款制度，負責(zé)準確無誤地進行收繳款工作。
2.負責(zé)前臺票據(jù)信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至門店后臺。
3.在營業(yè)時間內(nèi)必須做到人不離崗，絕對不可以在接待顧客時中途離崗，如確實需要離開，應(yīng)報請店長同意并指定專人代替后方可。
4.做好零鈔的調(diào)配工作，在收款時，做到唱收唱付。
5.做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。 6.嚴格現(xiàn)金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營業(yè)款。
7.交接班時必須做好票據(jù)移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。 8.做好營業(yè)款的日清工作，并要求做到及時上繳營業(yè)款，帳款一致。
9.負責(zé)收銀工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，設(shè)備的維護和保養(yǎng)。 10.遵守門店的各項規(guī)章制度和工作程序。 11.積極完成店長交代的其他
五、養(yǎng)護具體措施
1、藥品養(yǎng)護按照
三、四的原則進行循環(huán)檢查。循環(huán)檢查按季度進行，一般購進藥入庫后三個月起進行第一次庫存藥品檢查。有效期長的藥品每季檢查一次；對有效期短的或接近效期的，應(yīng)逐月檢查；對效期在半年內(nèi)的和即將失效的，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告并寫出報告單。
遇到汛期、雨季、高溫、嚴寒等特殊情況，應(yīng)增加突擊性的養(yǎng)護檢查。檢查順序：按每個貨架、貨垛順時針檢查。
主要檢查內(nèi)容：藥品包裝情況、外觀性狀，對易變質(zhì)藥品、儲存期較長、近效期不足一年的藥品或其它檢查的藥品，應(yīng)按規(guī)定的程序和要求進行有效的管理。
2、檢查色標和藥品儲存是否符合規(guī)定，確保本企業(yè)的倉儲條件、養(yǎng)護設(shè)施檢測儀器發(fā)揮應(yīng)有作用。每天上、下午各一次記錄各庫房溫濕度。如庫房溫、濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時采取調(diào)控措施，并予以記錄。
本企業(yè)色標管理；藥品質(zhì)量狀態(tài)控制管理：A綠色：合格藥品合格藥品庫/區(qū)、中藥飲片零貨稱取庫/區(qū)、待發(fā)藥品庫/區(qū)；B黃色：質(zhì)量狀態(tài)不明確11
藥品待驗藥品庫/區(qū)、退貨藥品庫/區(qū)；C紅色：不合格藥品不合格藥品庫/區(qū)。
搬運和堆垛要求：A怕壓藥品嚴控高度，防止包裝箱擠壓變形。傾斜角小于15度。B與門、防火栓、電器裝置等保持一定距離，以利于檢查、搬運和消防。C質(zhì)輕者放于中心，可盡量堆高。D按品種、批號集中堆放，不同品種或同品種不同批號藥品一般不得混垛，防止發(fā)生錯發(fā)事故。E后進藥品不得防礙先進藥品的出庫。F夏天每隔1個月、冬天每隔2個月，對所有中藥材進行翻垛通風(fēng)，即垛底藥材翻到垛面。
總的分類原則：藥品與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥應(yīng)分開存放；中藥飲片、危險品、易串味的藥品等應(yīng)與其他藥品分庫存放，性質(zhì)相互影響藥品應(yīng)分區(qū)儲存；品名或外包裝容易混淆的品種，應(yīng)分區(qū)或隔垛存放；固體、半固體、液體藥品應(yīng)分開存放。
次要分類原則：按藥品的劑型存放。
西藥按劑型分類的基礎(chǔ)上再按相應(yīng)的庫位號進行擺放，中藥飲片按植物類、動物類、礦物類、礦石貝殼類等入藥部位分別存放。
溫濕度要求：陰涼庫溫度不超過20℃，冷庫溫度為2～10℃；各庫房相對濕度應(yīng)保持在45～75％之間。B特殊要求的藥品：蠟丸應(yīng)臵于陰涼干燥處，揮發(fā)性藥品或易吸潮藥品的散劑應(yīng)密封貯藏，粉針劑注意防潮，軟膏劑、乳劑注意防凍，危險藥品一般控制在20℃以下。
庫房應(yīng)懸掛：“嚴禁煙火”、“非庫房人員（檢查人員例外）不得入內(nèi)”的醒目標志。
影響藥品質(zhì)量的因素：
1、光、紫外線。
2、空氣：空氣中的氧氣、二氧化碳。
3、濕度。
4、溫度。
5、微生物和昆蟲。另外，某些藥品因其性質(zhì)或效價不穩(wěn)，即便是在符合規(guī)定的條件下貯存，時間過久也會變質(zhì)。如抗生素，細胞色素C等。
不同性質(zhì)藥品的保管；
易受光線影響的藥品：凡遇光易引起變化的藥物，如銀鹽、雙氧水等，見光易氧化分解，必須保存在密閉的避光容器中，如采用棕色玻璃瓶包裝。
易受潮濕影響的藥品：此類藥物受潮后易變質(zhì)或發(fā)霉，如復(fù)方甘草片、氯化鈣和酵母片等，可裝入玻璃瓶內(nèi)用軟木塞塞緊，蠟封瓶口，外加螺旋蓋蓋緊。對易揮發(fā)的藥品，應(yīng)密封后置于陰涼干燥處。
應(yīng)控制藥庫的濕度，使其保持在70%左右。庫內(nèi)濕度過大時，可輔用吸濕劑如石灰、木炭等，有條件者應(yīng)安裝排風(fēng)扇或通風(fēng)器。在梅雨季節(jié)更應(yīng)注意防酶。除應(yīng)排風(fēng)設(shè)備外，在晴朗干燥的天氣應(yīng)開門窗通風(fēng)；在下霧下雨時應(yīng)緊密門窗。
受溫度影響的藥品：受熱后易變質(zhì)的藥物，如胰島素、腎上腺素和各種生物制劑等，應(yīng)臵于低溫處保存。冷庫溫度調(diào)臵2~8C。
2、檢查衛(wèi)生狀況是否符合規(guī)定：
A所存放藥品無鼠咬、蟲蛀、吸潮、發(fā)霉現(xiàn)象。 B工作場所干凈衛(wèi)生，無積灰、積水及其他雜物。
C每周應(yīng)對門窗、滅火器及藥品表面作一次清潔處理（嚴禁用濕抹布）。
D對庫房檢查時，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管和相應(yīng)部門匯報。
3、檢查設(shè)施設(shè)備是否符合規(guī)定。
�。�1）藥品與地面之間有效隔離的設(shè)備。底墊、貨架與地面距離＞10 cm（2）通風(fēng)及避免陽光直射和排水的設(shè)備，拆零庫區(qū)為密閉、遮光。（3）有效調(diào)控和監(jiān)測溫濕度的設(shè)備：溫濕度檢測儀、空調(diào)、排風(fēng)扇運行是否否正常。
�。�4）防蟲、防鼠設(shè)備：滅蠅燈、吸塵器、檔鼠板、紗窗、門簾。（5）符合儲存作業(yè)要求的照明設(shè)備，危險品庫應(yīng)安裝防爆燈、照明燈應(yīng)有燈罩、電線管不得裸露。
�。�6）儲存零貨藥品的設(shè)備。如貨架、柜臺是否按照規(guī)定擺放。
4、檢查中藥飲片儲存狀況是否符合規(guī)定。中藥飲片：是中藥材經(jīng)過加工炮制的產(chǎn)品
飲片的養(yǎng)護：保管飲片要避免陽光直射，特別是小包裝塑料袋的飲片，如受熱會使水分蒸發(fā)在袋內(nèi)引起質(zhì)量變異，必須做到先進先出。藥飲片的常用養(yǎng)護法
（1）密封法：藥材經(jīng)嚴密封閉后，使其與外界的光線、有害氣體以及害蟲細菌等隔絕，少受各種自然因素的影響，就有可能保持其原有的品質(zhì)，避免發(fā)生蟲蛀、霉變等損失。密封時必須在氣溫較低，相對濕度不大時進行，一般以梅雨季節(jié)前為宜。密封的形式很多，一般有按件密封，貨架密封、按垛密封、整庫密
封等多種。密封用的材料也很多，有容器、毛氈、木版、芒席、鋸末、干沙等，都可以就地取材。
�。�2）對抗法：這種方法適用于數(shù)量不多的藥材養(yǎng)護，如丹皮與澤瀉同儲在一起，澤瀉就不易生蟲，丹皮不易變色。白花蛇、烏蛇中放入花椒，三七內(nèi)放入樟腦，土鱉蟲內(nèi)放入大蒜頭，當(dāng)歸內(nèi)放酒等，也都不易生蟲，這主要利用同儲藥材所發(fā)出的特殊氣味，使害蟲不易生存，從而起到防止蟲害作用，但采用這種方法，最好在易生蟲發(fā)霉季節(jié)前先把澤瀉、烏蛇、三
七、土元等進行一次蒸烤以殺害蟲，并與密封法結(jié)合進行。
（3）干燥法：應(yīng)采用攤晾法、石灰干燥法、密封干燥法對藥材進行干燥處理，降低其水分。
�。�4）臭氧殺菌法：每季度使用臭氧對藥材進行臭氧殺菌。對將有可能發(fā)生微生物污染的藥材，中藥飲片在專用的密封條件下，開啟臭氧發(fā)生器4小時，進行殺菌處理。
（5）硫磺熏蒸法：硫磺燃燒后能產(chǎn)生有毒的二氧化硫氣體，能毒死害蟲，但由于二氧化硫會灼傷正在生長的植物，并對種；
�。�6）冷藏法：儲藏于冷庫（210攝氏度）；
6、建立相關(guān)藥品養(yǎng)護檔案。
藥品養(yǎng)護檔案：是在一定的經(jīng)營周期內(nèi)，對藥品儲存質(zhì)量的穩(wěn)定性進行連續(xù)與監(jiān)控，總結(jié)養(yǎng)護經(jīng)驗，改進養(yǎng)護方法，積累技術(shù)資料的管理手段。
本公司相關(guān)養(yǎng)護表格：《庫存藥品養(yǎng)護檢查記錄》、《重點養(yǎng)護藥品品種確定表》、《養(yǎng)護設(shè)備使用記錄》、《養(yǎng)護設(shè)備檢修維護記錄》、《庫房溫濕度記錄表》、《中藥飲片的養(yǎng)護記錄》、《中藥飲片裝（清）斗記錄》等。
7、建立并完善設(shè)施設(shè)備檔案。
包括設(shè)施、設(shè)備的產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品說明書，使用說明書，購貨發(fā)票，計量器具的校驗合格證明，設(shè)施設(shè)備的養(yǎng)護、維修記錄。
對養(yǎng)護工作作定期總結(jié)、分析藥品在儲存中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，總結(jié)養(yǎng)護工作的得失，改進工作方法，提高工作效率。
養(yǎng)護員的職責(zé)：減少不合格藥品的產(chǎn)生，最大限度地減少企業(yè)損失。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強與質(zhì)量管理部門的溝通，針對養(yǎng)護工作中發(fā)現(xiàn)的問題剖析現(xiàn)有庫存條件存在的不足，及時提出改進建議，不斷完善質(zhì)量保證體系
注：本管理制度自公布之日起實施！
無錫市柏康大藥房有限公司
門店管理制度8
一、總則
為規(guī)范門店員工的薪資計算及調(diào)整方式，特制定本管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于門店（導(dǎo)購、收銀、店長）等員工。
三、管理職責(zé)
3.1門店店長：
3.1.1、新進員工的定薪、轉(zhuǎn)正員工的調(diào)薪建議權(quán)；
3.1.2、負責(zé)門店員工的日�？记�、績效考核評估、門店銷售目標制定等工作；
3.1.3、負責(zé)定期匯總與上報門店職員的薪資發(fā)放依據(jù)的資料；
3.2人力資源部
3.2.1、制定門店員工的薪酬政策和薪酬制度；
3.2.2、根據(jù)公司門店人員的崗位職責(zé)與崗位價值，與門店店長共同進行職位評估，確定職務(wù)及薪資；
3.2.3、負責(zé)門店全體員工的日常薪酬結(jié)算管理。
四、薪酬結(jié)構(gòu)
薪資分固定與浮動薪資兩部分組成：
員工的'薪資＝基本工資＋績效考核獎+銷售提獎。
固定工資（基本工資）：是薪酬的基本組成部分，根據(jù)相應(yīng)的職級和職位予以核定。正常出勤即可享受，無出勤不享受。
浮動工資（績效考核獎、銷售提獎）：
根據(jù)員工的日常工作表現(xiàn)、服務(wù)意識及員工的銷售目標達成等情況，為達到激勵機制，所設(shè)的不固定薪酬項目。
五、薪酬的計算周期
計算周期：門店員工以當(dāng)月21日到次月20日為薪資結(jié)算周期。
發(fā)放時間：每月20日為薪酬發(fā)放日期（節(jié)假日順延）
六、薪酬的計算方式
備注：
如有顧客直接買單的則劃入“公共業(yè)績”，為體現(xiàn)激勵大家銷售業(yè)績，則將“公共業(yè)績的50%獎勵給當(dāng)月銷售最佳人員，其余25%拆分給其余人員。目前該獎項只適用于：（導(dǎo)購、收銀）員工
七、績效考核
7.1、目的：為激勵員工提高客戶服務(wù)意識、履行好員工工作職責(zé)要求，而設(shè)定績效考核。
7.2、職責(zé)管理
門店店長：
a公平、公正依據(jù)員工實際績效情況，進行客觀評分
b對員工績效差進行輔導(dǎo)、培訓(xùn)，提升其績效水平
c整理匯總員工考核資料
人力資源部：
a、根據(jù)門店職員管理情況，制定、修改考核體系制度
b、接受與處理員工考核的申述
c、依據(jù)考核相關(guān)資料計算員工考核工資
八、附件
《考核表》
門店管理制度9
為加強門店、食堂的`財務(wù)賬目監(jiān)督，加強理財?shù)耐噶炼群托б妫局�、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。
1、開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）布置采購名單，名單由現(xiàn)金保管老師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同構(gòu)成三人采購小組，輪換值日采購。
2、需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價、議價，把好質(zhì)量關(guān)。
4、采購任務(wù)完成后，采購人員伴同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極搭配現(xiàn)金保管老師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必需做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（采購構(gòu)成人員和銷售員簽字），適時向寄宿部主任報賬。
5、嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)覺不予報賬。
6、如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要適時通知小構(gòu)成員議價和驗貨，辦妥交接手續(xù)。采購小構(gòu)成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。
7、整個采購布置和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負責(zé)，車費和補助按月造表報賬。
8、大型采購須由校務(wù)會議決議，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。
門店管理制度10
一、陳列藥品的貨柜、櫥窗應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。
二、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、性質(zhì)互相影響，并按藥品的品種、用途分類擺放，標簽使用恰當(dāng)，放置準確，字跡清晰。
三、上架藥品按月進行質(zhì)量檢查，對重點品種予以記錄。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時下架，并盡快向質(zhì)管部匯報。
四、危險藥品不得陳列。如需要陳列，只能陳列空包裝。
五、處方藥嚴禁開架自選。
六、拆零藥品存放于拆零專柜，并保留原包裝的.標簽。
七、陰涼處儲存的藥品應(yīng)置于溫度為20℃以下的設(shè)施中儲存。
八、生物制品等冷藏保存的藥品，應(yīng)當(dāng)置于自動控制在2-8℃的溫度的專用冷藏柜，在冷藏柜存放時藥品保持與柜壁的距離，防止藥品凍裂。
九、陳列的藥品應(yīng)避免陽光直射而發(fā)生化學(xué)變化，導(dǎo)致藥品變質(zhì)。
十、凡質(zhì)量有疑問的藥品一律不予上架陳列、銷售。
門店管理制度11
一、資金管理制度
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應(yīng)該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。
1.4、會計應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設(shè)收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結(jié)算。
2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務(wù)經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
4、關(guān)于嚴禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、門店財務(wù)經(jīng)理要負責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應(yīng)收賬款的管理
為了進一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：
1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應(yīng)收貨款余額。
1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財務(wù)部提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個月。對應(yīng)收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專人負責(zé)解決。
1.3有應(yīng)收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報“應(yīng)收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應(yīng)收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認書。
1.4門店不得以“應(yīng)收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應(yīng)收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任，直至免職。
2、內(nèi)部往來管理
內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的結(jié)算，各門店之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設(shè)置明細科目:
2.1.1當(dāng)收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內(nèi)部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內(nèi)部往來業(yè)務(wù)必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項目只允許是時間差的調(diào)節(jié)，并要及時查明原因給予調(diào)整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。
2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序?qū)徟箢I(lǐng)用。
5、盤點：門店固定資產(chǎn)應(yīng)由財務(wù)部門會同使用部門每年盤點一次。另外應(yīng)該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應(yīng)填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門。財務(wù)部門對于盤盈或盤虧除應(yīng)專門說明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續(xù)：門店無權(quán)購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算，并專項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準后購置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔(dān)：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔(dān)。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各門店根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。
1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務(wù)部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對外開具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：
2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財務(wù)開具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來辦的，應(yīng)由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結(jié)算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項的'單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應(yīng)先到稅務(wù)機關(guān)及時辦理認證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)；
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應(yīng)及時辦理實物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時無法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票，按照結(jié)算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據(jù)稅務(wù)局要求進行調(diào)整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求代替開發(fā)票，并征詢當(dāng)?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當(dāng)具備的條件，全項詳細填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結(jié)算損失的，直接責(zé)任人要負賠償責(zé)任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應(yīng)堅持“庫存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險。
1.2分公司在要貨時須根據(jù)銷售計劃，結(jié)合實際需求，合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫存內(nèi)保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財務(wù)部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內(nèi)容：
產(chǎn)品品種貨位號數(shù)量（）單價金額（元）備注
申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時要求嚴把質(zhì)量關(guān)，做好各項記錄，以備查用。財務(wù)部門根據(jù)入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運費結(jié)算方式
1、公司代墊運費
2、貨到付款
出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好數(shù)量記錄，核實品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進行相應(yīng)處理。
六、門店財務(wù)人員管理制度
1、下屬各門店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門無權(quán)聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門店財務(wù)負責(zé)人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門店承擔(dān)；財務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔(dān)。
3、下屬各門店的財務(wù)人員必須嚴格執(zhí)行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導(dǎo)；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應(yīng)處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關(guān)處理。
4、下屬各門店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營管理，及時提供真實、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策出謀劃策。
5、下屬各門店財務(wù)負責(zé)人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據(jù)。
七、崗位職責(zé)
分公司財務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度，現(xiàn)關(guān)于分公司每個財務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標準作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據(jù)。
1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)
1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規(guī)章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律的行為給予制止,并及時書面報告股份公司財務(wù)部.
1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會計法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定，對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實性、規(guī)范性和準確性。編制分公司經(jīng)營費用的預(yù)算，并就經(jīng)營費用預(yù)算的執(zhí)行差異進行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。
1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務(wù)分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內(nèi)寄回股份公司財務(wù)部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分公司銷售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內(nèi)、外的財產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調(diào)好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結(jié)會,總結(jié)分公司財務(wù)工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務(wù)部。根據(jù)財務(wù)內(nèi)控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。
2、分公司會計的崗位職責(zé)
2.1按照國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。 2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負責(zé)稅務(wù)申報及稅控系統(tǒng)的維護。
2.7按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。
3、分公司出納的崗位職責(zé)3.1嚴格、認真執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)會計（財務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容和金額，對不完整、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款，并及時向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應(yīng)由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應(yīng)的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設(shè)立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。
3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。
注：門店未設(shè)會計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會計工作崗位。
八、會計檔案管理制度
1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務(wù)申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。
3、會計檔案的保存。
財務(wù)部應(yīng)有專人負責(zé)保存會計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。
會計檔案應(yīng)當(dāng)在會計機構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。
會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門經(jīng)理審查，股份公司財務(wù)部批準，并報上級有關(guān)部門批準后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會計檔案的借用。
財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。
公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。
5、由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會計檔案保管期限
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
(一)會計憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年
(二)會計帳簿類：
(1)、日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會計報表類：
(1)、主要財務(wù)指標報表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年
(3)、年度會計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類：
(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久
(2)、財務(wù)成本計劃3年
(3)、主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開始執(zhí)行。
2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財務(wù)審計部。
門店管理制度12
1.確保公司資金安全，特制定此制度。
2.適用范圍：
3.管理內(nèi)容：
3.1公司給校園店、體驗店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長期找零的周轉(zhuǎn)資金。各店長負責(zé)備用金的保管，部門負責(zé)人監(jiān)督檢查備用金的使用。
3.2店鋪收銀人員在下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好單據(jù)和款項，于次工作日上午11點前將前日銷售款上交財務(wù)。校園店將《銷售日報表》發(fā)公司財務(wù)后將銷售款存入公司指定的銀行賬戶，體驗店和咖啡廳的營業(yè)款和單據(jù)直接交財務(wù)出納處。
3.3體驗店和咖啡廳必須將銷售款項和單據(jù)核對一致，并將單據(jù)和款項全額上交財務(wù)；校園店可根據(jù)營業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶，校園店當(dāng)日累計未上交的前日營業(yè)款最多不超過500元。
3.4店鋪收銀人員要做到營業(yè)款和銷售憑證或銷售小票上的金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。
3.5所有銷售憑證和銷售小票上的售價必須與公司的相關(guān)銷售價格文件相一致；折扣、特價等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。
3.6當(dāng)天現(xiàn)金銷售款達到5000元時(含伍仟元)，需當(dāng)日存入指定銀行或上交出納，其余款項第二日上午11點前存入指定銀行或上交出納。
4.周末或節(jié)假日等出納崗位非正常上班時間內(nèi)，小額營業(yè)款可先由店長保管；當(dāng)累計未上交營業(yè)款達到3000元時，需存入公司指定銀行賬戶。
5.店鋪內(nèi)累計不超過200元的`零星開支由店長統(tǒng)一用備用金進行支付，月未到公司報銷；累計未報銷金額超過200元(含兩佰元)時及時向公司財務(wù)報銷。
6.銷售憑證和銷售小票是公司收入的標志，銷售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人員要嚴格對票據(jù)進行管理，不得隨意撕毀。銷售憑證或者銷售小票需要作廢的，要將此號碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個字，并有店長簽名注明作廢原因后交財務(wù)部。
7.當(dāng)商品入店鋪時，店鋪導(dǎo)購根椐公司倉庫配貨出庫單進行數(shù)量型號等清點驗收，并確認無誤后簽收。
8.各門店每月月未進行庫存盤點，對滯銷貨、丟失、破損的貨品進行清理，將盤點結(jié)果經(jīng)部門負責(zé)人審核后上交公 司財務(wù)；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后 ，交財務(wù)進行調(diào)帳處理，做到帳實相符。
9.各門店于每月月初3號(節(jié)假日順延)前將確定好的上月銷售報表和庫存月報表經(jīng)部門負責(zé)人審核后傳遞公司財務(wù)，以便公司財務(wù)進行管理和核算。
10.店鋪內(nèi)所有財產(chǎn)物資，由店長進行清理并出具一份清單，落實到相關(guān)責(zé)任人，店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財務(wù)一份。
11.此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。
門店管理制度13
一、目的
為了規(guī)范直營門店的.財務(wù)管理，統(tǒng)一銷售收入的核算流程，特制定本規(guī)定。
二、貨品收發(fā)
直營子公司收到總部來貨，在ERP中開具發(fā)貨單，將總部發(fā)來貨品發(fā)往專賣店，專賣店店員清點完簽署“發(fā)貨單”，“發(fā)貨單”由店長和直營公司財務(wù)各自保管。
三、銷售小票
“銷售小票”由直營公司統(tǒng)一下發(fā)，由店長簽收，上面蓋有公司印章，并進行銷售小票登記備查。
“銷售小票”一式三聯(lián)（即：存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，客戶聯(lián)）。在銷售商品時，店員開具銷售小票，顧客拿“財務(wù)聯(lián)”和“客戶聯(lián)”交款給收銀員，收銀員收到“銷售小票”確認單價無誤后，收取顧客相應(yīng)貨款。收款后，收銀員在“銷售小票（財務(wù)聯(lián)）”上簽字確認。“財務(wù)聯(lián)”由顧客交給店員據(jù)以提貨。根據(jù)實際情況，經(jīng)報請公司備案，也可由收銀員開具“銷售小票”，自留“存根聯(lián)”，“財務(wù)聯(lián)”由顧客交店員據(jù)以提貨。
四、日清管理
每日閉店前店長根據(jù)銷售小票“財務(wù)聯(lián)”和收銀員核對當(dāng)日銷售額和收款，做好“日結(jié)清單”，雙人簽字確認。
每天銷售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。店長存入公司出納指定的公司賬戶；根據(jù)實際情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。出納到店面收款時，出納和店長核對當(dāng)日銷售清單確認收款無誤開具當(dāng)日收款收據(jù)，收款收據(jù)一式四聯(lián)，由出納和店長確認簽字，留客戶聯(lián)給店長（此聯(lián)由店長保管），其他由出納帶回公司保管。
“銷售小票（財務(wù)聯(lián)）”和“日結(jié)清單”由業(yè)務(wù)員或公司出納本人每天到店里收取，拿到公司，公司出納根據(jù)每天的銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對，而且還要核對是否根據(jù)公司規(guī)定的零售價銷售。
五、銷售確認
第二天“銷售小票（財務(wù)聯(lián)）”交公司財務(wù)做帳，財務(wù)按日銷售清單錄入ERP上報銷售。確保ERP和實際銷售一致。
到月底要求每個直營店店長做一份進、銷、存、月報表和銷售金額匯總數(shù)，由公司財務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司出納每天匯總的銷售款和店長做的銷售金額核對，做到了核對無誤。
直營店當(dāng)月銷售金額及時開票確認收入，每月發(fā)貨、出庫單由業(yè)務(wù)員跟蹤，讓店長收貨后簽字，然后返回公司，由財務(wù)助理做好每月直營店進、銷、存明細臺賬，核對發(fā)貨款號明細和發(fā)貨數(shù)量明細。
六、月末盤點
每月店長安排員工根據(jù)帳目對貨品及時進行清點，發(fā)現(xiàn)缺失，串貨后分清責(zé)任并及時向公司書面說明進行備案；公司不定期安排人員抽盤，確保貨品安全。
門店管理制度14
1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo).
2、按照各店面銷售人員填寫的銷貨單準確輸入電腦臺賬，及時核對。
3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與發(fā)票財務(wù)聯(lián),出庫單一起于次日交財務(wù)室審核。
5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。
7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露各店面經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守店面相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持店面及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與店面要求一致。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其它臨時任務(wù)。
門店管理制度15
一、藥房工作人員要嚴格執(zhí)行處方管理制度，務(wù)必憑本院醫(yī)師簽字的處方調(diào)配發(fā)藥。
二、收方后應(yīng)核對處方資料、姓名、性別、年齡、劑量、服用方法、配伍禁忌、醫(yī)生簽字等，確認無誤后方能調(diào)配。
三、遇有藥品用量用法不妥或有配伍禁忌處方時，務(wù)必由醫(yī)師更正后再調(diào)配，藥房工作人員不可擅自更改處方資料;凡處方不貼合規(guī)定有權(quán)拒絕調(diào)配。
四、如因治療需要而超過劑量用藥，醫(yī)師應(yīng)在超劑量處簽字，以示負責(zé)，否則藥房工作人員可拒絕調(diào)配。
五、配方時應(yīng)遵守調(diào)配技術(shù)常規(guī)，稱量、計數(shù)要準確;禁止取藥時用手直接接觸藥品。
六、調(diào)配內(nèi)含毒藥與精神藥及麻醉的處方時應(yīng)遵照毒性、精神及麻醉管理規(guī)定執(zhí)行。
七、配方時如屬瓶簽?zāi)：蛩幤窐酥静磺宄乃幤窌翰话l(fā)放，務(wù)必查詢清楚后方可調(diào)配。
八、處方調(diào)配后，需經(jīng)嚴格核對并由調(diào)配者及核對者雙簽字后方可發(fā)藥。
九、發(fā)出的.藥品，務(wù)必將服用方法詳細寫在瓶簽或藥袋上。凡乳劑、混懸劑務(wù)必注明“服前搖勻，或”用前搖勻“外用藥注明”不可內(nèi)服“等字樣，并向患者講明用法及注意事項。
十、醫(yī)保用藥與非醫(yī)保用藥應(yīng)分別擺放，并有明顯標示。
十一、科室內(nèi)要整潔，藥品、物品放置有序。
十二、進行差錯、事故登記。
一、收方后詳細審查處方資料、病員姓名、年齡、藥品名稱、劑量、服用方法、禁忌等方能調(diào)配。
二、遇有藥品用量、用法不妥或有禁忌處方等錯誤時由配方人員與醫(yī)生聯(lián)系更改后再進行調(diào)配。
三、調(diào)配處方時要認真檢查戥秤，堅持查對制度，防止差錯事故發(fā)生。
四、中藥方劑需先煎、后下、沖服、烊化等，特殊用法的藥品務(wù)必單包注明以保證中藥湯劑質(zhì)量。
五、發(fā)藥時應(yīng)耐心向病員說明服用方法，注意事項。
六、補充藥斗藥品時，務(wù)必細心核對。
七、持續(xù)室內(nèi)清潔衛(wèi)生。非藥房人員不得人內(nèi)。
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